(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반행정비
1200
43,145,571
기획관리
1210
3,602,612
기획관리
1211
496,616
경상예산
100
347,236
인건비
110
44,656
인건비
101
44,656
02 수당
30,251
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
10,392
·7,216원 X 4인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
13,986
·6,475원 X 6인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
4,178
·5,802원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 10급
1,695
·4,708원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
10 일시사역인부임
14,405
○사업체 기초 통계조사구 설정 및 본조사
- 조사요원
6,615
·36,750원 X 12인 X 15일
=
- 보조전산원
1,731
·28,850원 X 12인 X 5일
=
- 내검 및 집계요원
1,731
·28,850원 X 12인 X 5일
=
- 전산입력요원
1,731
·28,850원 X 12인 X 5일
=
○광공업 통계조사
- 내검 및 집계요원
1,731
·28,850원 X 12인 X 5일
=
- 전산입력요원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
866
·28,850원 X 3인 X 10일
=
경상적경비
120
302,580
일반운영비
201
217,635
01 일반운영비
201,735
○부서운영비
16,800
·1,200,000원 X 14인
=
○군정 현황책자 제작(한·영·중·일어)
10,000
·10,000원 X 1,000부
=
○군정보고 프리젠테이션 제작
5,000
·5,000,000원 X 1식
=
○군정보고서 제작(도정 및 군정보고, 향우회 등)
6,000
·3,000원 X 2,000부
=
○군정계획홍보 팜프렛 제작
6,000
·300원 X 20,000부
=
○군정현황판 정비(군수, 부군수실, 기획예산실)
5,100
·1,700,000원 X 3식
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○완도군 자체평가위원회 운영수당
1,400
·70,000원 X 10인 X 2회
=
○공직자윤리 및 규제개혁위원회 수당
3,360
·70,000원 X 12인 X 4회
=
○다수민원 관리카드 및 감사 사례집 제작
5,100
·17,000원 X 300부
=
○완도군 감사업무 편람제작
5,000
·10,000원 X 500부
=
○종합감사 수감읍면 시책발굴 간담회 급량비
2,400
·10,000원 X 30인 X 8개읍면
=
○통계기준년도 총조사 실시 제반 수용비
(인구주택총조사, 농업총조사, 산업총조사, 광공업총조사)
10,000
·2,500,000원 X 4회
=
○법령집 추록대
9,240
·35,000원 X 22부 X 12회
=
○관보 구독료
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
8,640
·40,000원 X 18부 X 12월
=
○자치법규집 추록대
16,000
·80,000원 X 100권 X 2회
=
○소송위임변호사 승소 사례금
6,600
·2,200,000원 X 3회
=
○소송위임 변호사 착수금
19,800
·3,300,000원 X 6회
=
○군 고문변호사 수당
3,600
·150,000원 X 2인 X 12월
=
○통계연보 발간
9,800
·28,000원 X 350부
=
21,200
○기획담당 운영비
=
16,397
○감사담당 운영비
=
14,298
○법무통계담당 운영비
=
02 행사지원비
15,900
○제6회 전국네트워크 자매결연단체 친선축구대회
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 홍보 팜플렛 제작
2,500
·5,000원 X 500매
=
- 홍보 프랑카드 제작
1,000
·100,000원 X 10매
=
- 참가자 음료수
800
·25,000원 X 2일 X 16개팀
=
- 참가자 급식비
4,800
·5,000원 X 30인 X 16개팀 X 2식
=
- 천막 임차료
3,200
·200,000원 X 16개팀
=
- 최우수선수상 트로피 제작
1,600
·100,000원 X 16개
=
- 방송장비 임차료
1,000
·500,000원 X 2일 X 1식
=
- 대회용품 구입
1,000
·100,000원 X 10종
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
여비
202
59,569
01 국내여비
59,569
20,827
○기획담당 여비
=
22,398
○감사담당 여비
=
16,344
○법무통계담당 여비
=
일반보상금
301
16,676
09 행사실비보상금
9,476
○자매결연단체 민간인 실비보상
- Net-work 자매결연단체 참가자
4,416
·46,000원 X 3인 X 2일 X 16개단체
=
- 자매결연단체(서울 강동구, 장보고함, 와이즈멘)
1,380
·46,000원 X 5인 X 2일 X 3개단체
=
○자매결연단체 축제행사 참가보상(풍물놀이 등)
3,680
·46,000원 X 20인 X 2일 X 2회
=
11 기타보상금
7,200
○완도군 자체평가위원회 운영수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
900
·30,000원 X 10인 X 3회
=
○군민제안 시상금 지급
- 금 상
2,000
·2,000,000원 X 1회
=
- 은 상
1,000
·1,000,000원 X 1회
=
- 동 상
700
· 700,000원 X 1회
=
- 장려상
500
· 500,000원 X 1회
=
- 노력상
100
· 100,000원 X 1회
=
○건강한 마을가꾸기 우수 민간인 포상(표창패)
2,000
·100,000원 X 10인 X 2회
=
포상금
303
8,700
○군정 우수시책 발굴 포상
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 최우수
1,000
·1,000,000원 X 1담당
=
- 우 수
1,400
· 700,000원 X 2담당
=
- 장 려
1,500
· 500,000원 X 3담당
=
○소송수행 승소 공무원 포상금 지급
3,000
·500,000원 X 6인
=
○혁신 마일리지 우수 부서(공무원) 인센티브 포상 및 시상
- 부서
·최우수
500
500,000원 X 1개부서
=
·우 수
400
400,000원 X 1개부서
=
·장 려
300
300,000원 X 1개부서
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 공무원
·최우수
300
300,000원 X 1인
=
·우 수
200
200,000원 X 1인
=
·장 려
100
100,000원 X 1인
=
사업예산
200
149,380
자체사업
220
149,380
재료비
206
17,500
○자매결연 및 타 자치단체 의회 완도방문 홍보물 구입
5,000
·50,000원 X 100개
=
○Net-work 자매결연단체 친선축구대회 기념품 구입
3,000
·10,000원 X 300개
=
○특산품 시장개척 자매결연단체 홍보용품(시식용) 구입
- Net-work 자매결연단체
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
7,500
·10,000원 X 5인 X 5종 X 15개단체 X 2회
=
- 장보고함, 서울강동구, 와이즈멘, 조선대병원
2,000
·10,000원 X 5인 X 5종 X 4개단체 X 2회
=
연구개발비
207
75,000
01 용역비
65,000
○행정수요조사를 위한 전문연구기관 용역
30,000
·30,000,000원 X 1식
=
○군정 종합현황 CD제작 용역(현황, 업무계획, 관광 등)
35,000
·35,000,000원 X 1식
=
02 전산개발비
10,000
○행정 디지털 통합 지도 시스템 구축
10,000
·10,000,000원 X 1식
=
출연금
306
5,000
○한국지방자치 국제화 재단 출연금
5,000
·5,000,000원 X 1년액
=
시설비및부대비
401
50,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 시설비
50,000
○건강한 마을·읍면 육성 상사업비
50,000
·10,000,000원 X 5개마을
=
자치단체등자본이전
403
1,880
02 공기관등에대한대행사업비
1,880
○공직자 재산관리 S/W 유지보수
1,880
·1,880,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
기관공통운영
1212
2,959,799
경상예산
100
2,959,799
인건비
110
1,007,480
인건비
101
1,007,480
09 일용인부임
557,800
○국민연금보험료
116,400
·9,700,000원 X 12월
=
○고용보험료
38,800
·9,700,000원 X 4분기
=
○의료보험료
57,600
·4,800,000원 X 12월
=
○산재보험료
45,000
·45,000,000원 X 1년액
=
○일용인부 퇴직금
- 환경미화요원
240,000
·20,000,000원 X 12인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 사무원
60,000
· 5,000,000원 X 12인
=
10 일시사역인부임
449,680
○실과 및 청사관리요원
- 인부임
320,334
·29,000원 X 42인 X 263일
=
- 주휴수당
54,810
·29,000원 X 42인 X 45주
=
○예산편성업무 전산요원
- 인부임
10,520
·40,000원 X 1인 X 263일
=
- 주휴수당
1,800
·40,000원 X 1인 X 45주
=
○부속실 민원인 안내도우미(부군수실)
- 인부임
8,679
·33,000원 X 1인 X 263일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 주휴수당
1,485
·33,000원 X 1인 X 45주
=
○군정홍보 사진기사
- 인부임
8,679
·33,000원 X 1인 X 263일
=
- 주휴수당
1,485
·33,000원 X 1인 X 45주
=
○인사관리시스템 전산요원
- 인부임
8,679
·33,000원 X 1인 X 263일
=
- 주휴수당
1,485
·33,000원 X 1인 X 45주
=
○정보통신 교환원
- 인부임
17,358
·33,000원 X 2인 X 263일
=
- 주휴수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,970
·33,000원 X 2인 X 45주
=
○소안 당사도 태양광발전소 관리요원
- 인부임
9,731
·37,000원 X 1인 X 263일
=
- 주휴수당
1,665
·37,000원 X 1인 X 45주
=
경상적경비
120
1,952,319
일반운영비
201
1,196,544
01 일반운영비
1,196,544
〈공공요금 및 세제〉
○전기요금
701,664
·58,472,000원 X 12월
=
○전용회선료(주민전산망, 행정전산망, 초고속인터넷망)
321,876
·26,823,000원 X 12월
=
○천리안, 데이콤 회선료
18,240
·1,520,000원 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전화요금
94,248
·7,854,000원 X 12월
=
○상수도요금
10,788
·899,000원 X 12월
=
○기타 제세공과금(전기안전검사 대행료 등)
11,028
·919,000원 X 12월
=
〈위탁교육비〉
38,700
○각급 공무원교육원 위탁교육비
=
여비
202
491,235
01 국내여비
323,835
○교육여비
258,835
- 각급 공무원교육원 교육훈련경비
=
○주요업무추진여비
50,000
- 지역현안사업 예산확보 및 주요업무추진
=
○공무원 자유 출장제 여비
15,000
·150,000원 X 5인 X 20개반
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 국외여비
153,400
○공무원교육원 교육생 해외연수
22,500
·4,500,000원 X 5개과정
=
○고위정책관리자과정(단체장, 부단체장)
9,900
·4,950,000원 X 2인
=
○국제교류업무추진(일본, 중국)
16,000
·2,000,000원 X 4인 X 2개국
=
○시책개발 우수공무원 해외연수
17,500
·3,500,000원 X 5인
=
○공무원 해외 직무연수
87,500
·3,500,000원 X 25인
=
04 외빈초청여비
14,000
○장보고축제 외빈초청여비(중국, 일본)
4,000
·400,000원 X 5인 X 2개국
=
○외국인 투자사업단 초청 여비
10,000
·1,000,000원 X 10인 X 1회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
업무추진비
203
247,280
01 기관운영업무추진비
84,000
○군 수
- 가급
48,000
·48,000,000원 X 1년액
=
○부군수
- 가급
33,000
·33,000,000원 X 1년액
=
○기획예산실장(4급)
3,000
· 3,000,000원 X 1년액
=
03 시책추진업무추진비
122,000
○군정종합발전 추진
122,000
·236,000,000원 X 51.695/100
=
04 부서운영업무추진비
41,280
○15인이하 실과(기획예산실, 자치경영과)
4,800
·200,000원 X 2개실과 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○30인이하 실과(종합민원처리과, 사회복지과, 문화관광과,
환경보호과, 지역경제과, 해양수산과, 농림과, 건설과)
28,800
·300,000원 X 8과 X 12월
=
○30인 초과
- 총무과
·기본
3,600
300,000원 X 12월
=
·초과
60
5,000원 X 1인 X 12월
=
- 재무과
·기본
3,600
300,000원 X 12월
=
·초과
420
5,000원 X 7인 X 12월
=
일반보상금
301
17,260
07 민간인해외여비
17,260
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○민간인 해외여비 보상
17,260
·1,726,000원 X 10인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
예산운영
1213
146,197
경상예산
100
144,597
인건비
110
4,990
인건비
101
4,990
02 수당
4,990
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
1,906
·7,216원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
- 7급
1,710
·6,475원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
1,374
·5,204원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
경상적경비
120
139,607
일반운영비
201
53,193
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 일반운영비
53,193
○본예산서 제작
9,000
·9,000,000원 X 1회
=
○추경예산서 제작
18,000
·6,000,000원 X 3회
=
○예산편성지침책자 제작
5,000
·5,000,000원 X 1회
=
○투융자사업 심사수당
3,000
·300,000원 X 5인 X 2회
=
○완도군 투자심사위원회 수당
700
·70,000원 X 5인 X 2회
=
○완도군 재정계획심의위원회 수당
420
·70,000원 X 6인 X 1회
=
17,073
○예산담당 운영비
=
여비
202
19,774
01 국내여비
19,774
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
19,774
○예산담당 여비
=
업무추진비
203
66,000
03 시책추진업무추진비
66,000
○국고현안사업 예산확보 및 지방재정운영
66,000
·236,000,000원 X 27.9661/100
=
일반보상금
301
640
11 기타보상금
640
○지방재정투융자심사위원회 참석위원 실비 보상
400
·40,000원 X 5인 X 2회
=
○재정계획심의위원회 참석위원 실비 보상
240
·40,000원 X 6인 X 1회
=
사업예산
200
1,600
자체사업
220
1,600
자치단체등자본이전
403
1,600
02 공기관등에대한대행사업비
1,600
○지방재정통합정보시스템 유지관리 위탁 대행사업비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,600
·1,600,000원 X 1식
=