(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
총무행정
1220
5,149,233
총무행정
1221
5,100,499
경상예산
100
3,438,286
인건비
110
65,351
인건비
101
65,351
02 수당
65,351
○초과근무수당
＜일반직＞
- 5급
3,063
·8,506원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 6급
15,587
·7,216원 X 6인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
13,986
·6,475원 X 6인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
12,533
·5,802원 X 6인 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 9급
1,874
·5,204원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 7급
6,993
·6,475원 X 3인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
4,178
·5,802원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
- 9급
3,747
·5,204원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
- 10급
3,390
·4,708원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
경상적경비
120
3,372,935
일반운영비
201
441,552
01 일반운영비
420,412
○부서운영비
37,200
·1,200,000원 X 31인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○일·숙직수당
- 일직
9,360
·30,000원 X 3인 X 104일
=
- 숙직
32,850
·30,000원 X 3인 X 365일
=
○문서발송용 우표 구입
- 일반우표
5,280
·220원 X 2,000건 X 12월
=
- 등기우편
7,296
·1,520원 X 400건 X 12월
=
○Help-Desk(헬프데스크) 운영
- PC
18,000
·30,000원 X 600대
=
○직원 전문지식 함양 위탁교육
- 재학생
30,000
·750,000원 X 20인 X 2학기
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○평생교육원 위탁 교육비
40,000
·4,000,000원 X 5개과정 X 2학기
=
○변화혁신주도 공직자 위탁교육비
25,000
·125,000원 X 200인 X 1회
=
○직원비상연락 전화번호수첩 제작
5,000
·5,000원 X 1,000부
=
○인사위원회 참석수당
2,100
·70,000원 X 3인 X 10회
=
○군정종합상황실 운영 근무자 급식비
5,400
·5,000원 X 3인 X 30일 X 12월
=
○시군구행정 종합정보시스템 유지보수
10,800
·900,000원 X 12월
=
○시군구행정 종합정보시스템 장비 유지보수
7,306
·91,337,300원 X 8/100
=
○지방행정정보망(LAN) 유지보수
18,000
·1,500,000원 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전자결제시스템 유지보수
7,320
·610,000원 X 12월
=
○완도군 홈페이지 운영 관리
12,000
·1,000,000원 X 12월
=
○민방위 경보시설 유지보수
7,200
·1,800,000원 X 4개소
=
○다중화장비(MUX) 유지
9,360
·234,000,000원 X 4/100
=
○PC용 통합소프트웨어 구입
- MS오피스2002
18,500
·185,000원 X 100본
=
- 한컴오피스2002
8,800
·88,000원 X 100본
=
23,484
○서무담당 운영비
=
42,338
○행정담당 운영비
=
37,818
○정보통신담당 운영비
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 행사지원비
21,140
○「직원 및 가족화합한마당대회」
- 참가자 식비 및 행사장 준비
18,000
·18,000,000원 X 1회
=
- 대회용품 구입
1,000
·50,000원 X 4종 X 5개
=
○정년·명예퇴임식
- 프랑카드
280
·70,000원 X 4회
=
- 꽃수반 및 꽃다발
1,000
·100,000원 X 10개
=
○신년 충헌탑 참배
- 향초 및 기타용품 구입
200
·200,000원 X 1식
=
○3.1절기념행사
- 프랑카드(횡)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
360
·120,000원 X 3개
=
- 화환 및 꽃수반
300
·100,000원 X 3개
=
여비
202
81,117
01 국내여비
81,117
14,548
○서무담당 여비
=
13,800
○체송여비
=
3,312
○부군수기사 여비
=
18,767
○행정담당 여비
=
11,484
○정보통신담당 여비
=
19,206
○군수, 부군수 여비
=
업무추진비
203
32,660
02 정원가산업무추진비
17,660
○공무원 사기진작, 취미클럽육성 등
- 100인까지
8,000
·80,000원 X 100인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 101∼300인까지
9,660
·60,000원 X 161인
=
03 시책추진업무추진비
15,000
○도·군정보고 및 주민과의 대화
15,000
·236,000,000원 X 6.356/100
=
일반보상금
301
104,178
02 장학금및학자금
6,000
○이장 자녀학자금
6,000
·300,000원 X 5인 X 4회
=
09 행사실비보상금
67,962
○「직원 및 가족 한마음대회」 참가가족 급식비
5,000
·10,000원 X 500인 X 1회
=
○3.1절 기념행사 참석자 급식비
500
·5,000원 X 100인
=
○읍면 군정보고회 식비보상
9,000
·5,000원 X 150인 X 12읍면
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○국·도정 시책교육 참석(도)
1,840
·46,000원 X 20인 X 2일
=
○지방자치정책협의회 참석 보상
1,200
·20,000원 X 30인 X 2회
=
○도서지역 이동군수실 운영
3,600
·5,000원 X 30인 X 2회 X 12읍면
=
○잘못된 행정 서비스로 인해 2회이상 재방문시 여비 보상
1,200
·10,000원 X 10인 X 12개분야
=
○정보화 지도자 세미나 참석
1,380
·46,000원 X 10인 X 3일
=
○정보화마을 지도자대회 참석
690
·46,000원 X 5인 X 3일
=
○정보화마을 월례대회 참석
552
·46,000원 X 1인 X 1일 X 12월
=
○비정규직 선진지 견학
33,000
·55,000원 X 200인 X 3일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○군민 선진경영활동 체험 실비보상
10,000
·200,000원 X 50인
=
11 기타보상금
30,216
○군정 유공 민간인 시상품 구입
2,400
· 50,000원 X 4인 X 12월
=
○군정 유공 민간인 표창패
2,400
·100,000원 X 2인 X 12월
=
○민주평화통일자문회의 전체회의 참석
- 출석수당
1,300
·50,000원 X 26인
=
- 실비
3,588
·46,000원 X 26인 X 3일
=
○민주평화통일자문회의 지역회의 참석
- 출석수당
7,800
·50,000원 X 26인 X 6회
=
- 실비(도)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,588
·46,000원 X 26인 X 3회
=
- 실비(군)
1,170
·15,000원 X 26인 X 3회
=
○민주평화통일 자매결연 거제협의회 합동회의
3,588
·46,000원 X 26인 X 3일
=
○도민 PC 경진대회(군 선발 시상금 - 초,중,고,청년,장년,주부)
- 1등
1,800
·300,000원 X 6인
=
- 2등
1,200
·200,000원 X 6인
=
- 3등
600
·100,000원 X 6인
=
- 참가자 기념품
350
·7,000원 X 50인
=
- 도참가 여비
432
·36,000원 X 6인 X 2일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
포상금
303
113,600
○우수공무원 표창 시상품 구입
3,000
·50,000원 X 5인 X 12월
=
○정년·명예퇴직 공무원 기념품(행운의 열쇠)
7,000
·700,000원 X 10인
=
○정년·명예퇴직 공무원 포상 시상품
2,000
·200,000원 X 10인
=
○퇴직공무원 및 배우자 산업시찰
- 본 인
5,000
·500,000원 X 10인
=
- 배우자
5,000
·500,000원 X 10인
=
○모범공무원 선진지 시찰
- 본 인
20,000
·500,000원 X 40인
=
- 배우자
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
·500,000원 X 40인
=
○공무원 PC 경진대회(군 자체 시상금)
- 1등(2개분야)
600
·300,000원 X 2인
=
- 2등(2개분야)
400
·200,000원 X 2인
=
- 3등(2개분야)
200
·100,000원 X 2인
=
○여성공무원 자녀 보육료
50,400
·200,000원 X 42인 X 12월 X 50/100
=
연금부담금등
304
2,521,828
01 연금부담금
2,148,186
○연금부담금(기본급, 기말수당, 정근수당, 정근수당가산금)
- 의회
32,407
· 292,579,000원 X 11.076/100
=
- 본청
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
707,927
·6,391,539,000원 X 11.076/100
=
- 직속기관 및 사업소
313,997
·2,834,929,000원 X 11.076/100
=
- 읍면
638,562
·5,765,269,000원 X 11.076/100
=
○퇴직수당부담금
- 의회
8,183
· 292,579,000원 X 2.7968/100
=
- 본청
178,759
·6,391,539,000원 X 2.7968/100
=
- 직속기관 및 사업소
79,288
·2,834,929,000원 X 2.7968/100
=
- 읍면
161,244
·5,765,269,000원 X 2.7968/100
=
○재해보상부담금
- 의회
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
533
· 292,579,000원 X 0.182/100
=
- 본청
11,633
·6,391,539,000원 X 0.182/100
=
- 직속기관 및 사업소
5,160
·2,834,929,000원 X 0.182/100
=
- 읍면
10,493
·5,765,269,000원 X 0.182/100
=
02 국민건강보험금
373,642
○의료보험부담금
- 의회
6,159
· 292,579,000원 X 2.105/100
=
- 본청
134,542
·6,391,539,000원 X 2.105/100
=
- 직속기관 및 사업소
59,676
·2,834,929,000원 X 2.105/100
=
- 읍면
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
·육지
25,169
1,195,658,000원 X 2.105/100
=
·도서
48,096
4,569,611,000원 X 2.105/100 X 1/2
=
- 2004년 연말정산 추가분
100,000
·100,000,000원 X 1회
=
민간이전
307
78,000
02 민간경상보조
8,000
○이장 건강검진사업(암 검사)
8,000
·80,000원 X 100인
=
07 연금지급금
70,000
○사망조위금
50,000
·2,000,000원 X 25인
=
○재해부조금
20,000
·10,000,000원 X 2인
=
사업예산
200
1,462,213
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
보조사업
210
22,060
일반운영비
201
5,060
01 일반운영비
5,060
○도민 정보화 교육교재 구입
2,400
·3,000원 X 800부
=
1,200
(도
)
1,200
(군
)
○도민 정보화교육 강사수당
2,660
·26,600원 X 5일 X 2회 X 10읍면
=
1,330
(도
)
1,330
(군
)
자산취득비
405
17,000
01 자산및물품취득비
17,000
○인터넷 사랑방 설치
- PC 구입
13,200
·1,320,000원 X 10대
=
6,600
(도
)
6,600
(군
)
- 통신장비 구입
1,500
·1,500,000원 X 1식
=
750
(도
)
750
(군
)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 사무용비품 구입(책상외 3종)
2,300
·230,000원 X 10대
=
1,150
(도
)
1,150
(군
)
자체사업
220
1,440,153
연구개발비
207
434,750
02 전산개발비
434,750
○홈페이지 운영 관리 개선(외국어 등 지원)
80,000
·80,000,000원 X 1식
=
○보존문서 디지털화(스케닝) 추진
- 일반문서
295,750
·338원 X 875,000매
=
- 도면
4,000
·2,000원 X 2,000매
=
○인터넷 설문조사 분석 프로그램 개발
5,000
· 5,000,000원 X 1식
=
○사이버교육센터 구축
50,000
·50,000,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
출연금
306
336,303
○전남 남북교류협의회 자치단체 출연금
30,000
·30,000,000원 X 1년액
=
○2005 국고대여장학금 부담금(대부예상액 - 상환예상액)
306,303
·515,745,000원 - 209,442,000원
=
시설비및부대비
401
125,000
01 시설비
125,000
○해남소방서 완도파출소 청산출장소 신축 부지매입
15,000
·45,000원 X 340㎡
=
○정보통신실 무정전 전원장치 확장(20KVA)
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○읍·면사무소 회의실 전산망 확장공사
10,000
·833,330원 X 12읍면
=
○행정전산망 장비 교체공사(광케이블링)
30,000
·30,000,000원 X 1식
=
○읍면 주민불편사업(200만원 이하)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
50,000
·2,000,000원 X 25개소
=
자산취득비
405
544,100
01 자산및물품취득비
544,100
○인사관리 노트북 구입
2,500
·2,500,000원 X 1대
=
○인터넷 침입차단시스템(방화벽) 교체
30,000
·30,000,000원 X 1대
=
○민방위 경보시설 장비 구입
- MCU카드
3,600
·3,600,000원 X 1매
=
- SIF카드
1,700
·1,700,000원 X 1매
=
- 위성수신기
3,200
·3,200,000원 X 1대
=
- AMP모듈
900
· 900,000원 X 1매
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 전면판넬
2,200
·2,200,000원 X 1조
=
○본청 대회의실(4층) 빔 프로젝터 설치
25,000
·25,000,000원 X 1대
=
○사무용 PC 보급
255,000
·1,700,000원 X 150대
=
○사무용 프린터 보급
- 레이져
14,000
·1,400,000원 X 10대
=
- 잉크젯
8,000
· 800,000원 X 10대
=
○행정전산망 장비교체
- 백본 스위치
110,000
·110,000,000원 X 1식
=
- 워크그룹 스위치
60,000
·3,000,000원 X 20대
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○정보통신설비 검사 장비구입
28,000
·28,000,000원 X 1대
=
예비비등
400
200,000
기타
420
200,000
기금전출금
702
200,000
○완도군 장학진흥기금 출연금
200,000
·200,000,000원 X 1회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
읍면행정
1222
23,073
경상예산
100
23,073
인건비
110
23,073
인건비
101
23,073
02 수당
11,589
○초과근무수당
＜일반직＞
- 5급
2,246
·8,506원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
- 6급
1,906
·7,216원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
- 7급
3,419
·6,475원 X 2인 X 22시간 X 12월
=
- 8급
1,532
·5,802원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
＜기능직＞
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 10급
2,486
·4,708원 X 2인 X 22시간 X 12월
=
10 일시사역인부임
11,484
○육아휴직 대체 인력 인부임
11,484
·29,000원 X 3인 X 22일 X 6개월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)비서실운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
비서실운영
1223
25,661
경상예산
100
25,661
경상적경비
120
25,661
일반운영비
201
10,661
01 일반운영비
10,661
10,661
○비서실 운영비
=
여비
202
15,000
01 국내여비
15,000
15,000
○비서실 여비
=