(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
자치경영
1260
1,996,552
자치경영
1261
1,996,552
경상예산
100
1,081,667
인건비
110
414,771
인건비
101
414,771
02 수당
27,507
○초과근무수당
＜일반직＞
- 5급
3,063
·8,506원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 6급
7,794
·7,216원 X 3인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
6,993
·6,475원 X 3인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
6,267
·5,802원 X 3인 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
＜기능직＞
- 10급
3,390
·4,708원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
10 일시사역인부임
387,264
○공공근로 인부임
150,392
·187,990,000원 X 80/100
=
○공공근로 인부임
235,312
·312,010,000원 X 75.418/100
=
139,481
(도
)
95,831
(군
)
○공공근로사업 재해대책 유보비
1,560
·312,010,000원 X 0.5/100
=
924
(도
)
636
(군
)
경상적경비
120
666,896
일반운영비
201
142,660
01 일반운영비
142,660
○부서운영비
14,400
·1,200,000원 X 12인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○완도군 혁신협의회 운영 수당
3,360
·70,000원 X 16인 X 3회
=
○완도군 혁신협의회 비품 구입
240
·240,000원 X 1식
=
○지역 특산품 생산, 제조, 가공, 판매업자 교육 강사 수당
3,000
·300,000원 X 2인 X 5회
=
○완도특산품 취급 도·소매업소 홍보 안내판 제작
3,000
·300,000원 X 10개소
=
○사회단체보조금지원심의위원회 수당
1,960
·70,000원 X 14인 X 2회
=
○CI 및 공동브랜드 특허청 등록료
10,500
·700,000원 X 15개류
=
○CI활용 달력 제작
5,000
·5,000원 X 1,000매
=
○혁신사례 각종 발표회 프리젠테이션 제작
5,000
·1,000,000원 X 5회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○혁신분권 업무추진 매뉴얼 발간
5,000
·10,000원 X 500부
=
○대도시 직판행사 홍보전단 제작
- 초청장
4,000
·200원 X 10,000매 X 2회
=
○대도시 직판행사 홍보전단 발송 우편요금
1,100
·220원 X 2,500매 X 2회
=
○대도시 완도수산물 판매업소 지정 인증제 마크 제작
2,500
·250,000원 X 10개소
=
○완도군이숍 운영 홍보 및 장비 유지비
20,400
·1,700,000원 X 12월
=
○인터넷 쇼핑몰 운영에 따른 검색엔진 상위등록 유지비
12,000
·200,000원 X 5개사 X 12월
=
○인터넷 쇼핑몰 핸드폰 문자발송시스템(SMS) 및 대량메일 발송
시스템 이용료
2,400
·200,000원 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○인터넷 쇼핑몰 오프라인 홍보전단 제작
9,000
·1,000원 X 3,000매 X 3회
=
○인터넷 쇼핑몰 오프라인 대중매체광고비(신문,잡지,지하철 등)
8,000
·2,000,000원 X 4회
=
10,600
○자치지원담당 운영비
=
9,550
○혁신분권담당 운영비
=
11,650
○농수산유통담당 운영비
=
여비
202
30,552
01 국내여비
30,552
6,000
○자치지원담당 여비
=
10,550
○혁신분권담당 여비
=
10,000
○농수산유통담당 여비
=
4,002
○도시와 어촌의 만남 판촉행사
=
일반보상금
301
62,184
09 행사실비보상금
52,284
○사회단체장과의 간담회 식비보상
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,000
·5,000원 X 4인 X 2회 X 50단체
=
○사회단체 활동방향 제시를 위한 세미나 참석보상
1,000
·10,000원 X 100인 X 1회
=
○새마을연수원 교육여비
- 중앙
6,900
·46,000원 X 50인 X 3일
=
- 도
4,600
·46,000원 X 50인 X 2일
=
○새마을지도자대회 참석
7,452
·46,000원 X 27인 X 3일 X 2회
=
○지역혁신세미나 및 토론회 참가자 실비보상
828
·46,000원 X 3인 X 3일 X 2회
=
○지역특화발전특구 세미나 참가자 실비보상
552
·46,000원 X 3인 X 2일 X 2회
=
○신 활력사업 관련 세미나 참가자 실비보상
552
·46,000원 X 3인 X 2일 X 2회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○수산물, 바다, 섬과 함께하는 Fam Tour행사 참석 실비보상
14,720
·46,000원 X 40인 X 2일 X 4회
=
○양식어가 및 해조류 판매업체 판촉대회 회의참석 실비보상
3,000
·15,000원 X 100인 X 2회
=
○우수 농·수특산품 품질향상 품평회 위원 실비보상
3,680
·46,000원 X 10인 X 2일 X 4회
=
○농·수산물 판촉 명예 홍보대사 활동 실비보상
4,000
·40,000원 X 5인 X 5일 X 4회
=
○새마을부녀회 한마음 어울마당 참석 보상
3,000
·30,000원 X 100인
=
11 기타보상금
9,900
○지역혁신 아이디어 공모 우수단체 시상
- 최우수
1,000
·1,000,000원 X 1회
=
- 우 수
500
· 500,000원 X 1회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 장 려
300
· 300,000원 X 1회
=
○지역혁신 아이디어 공모 우수 민간인 시상
- 최우수
1,000
·1,000,000원 X 1인
=
- 우 수
500
· 500,000원 X 1인
=
- 장 려
300
· 300,000원 X 1인
=
○혁신분권 유공 민간인 시상
500
·50,000원 X 10인
=
○농·수특산품 품평회 우수업체 시상금
2,000
·1,000,000원 X 1인 X 2회
=
2,000
· 500,000원 X 2인 X 2회
=
1,800
· 300,000원 X 3인 X 2회
=
민간이전
307
431,500
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 민간경상보조
111,500
○대도시 완도특산물 판매행사 부스사용료
2,500
·500,000원 X 5회
=
○완도 수산물 옛명성 찾기 재래식 김 포장재 지원
- 중5속
11,000
·1,100원 X 10,000박스
=
- 소3속
18,000
· 900원 X 20,000박스
=
○해조류 연구 및 마켓팅 포럼활동 지원
10,000
·10,000,000원 X 1회
=
○농·수산특산품 판촉「도시와 어촌의 만남」행사 추진
40,000
·20,000,000원 X 2회
=
○완도 수산물 옛명성 찾기 멸치 포장재 지원
- 2㎏
16,000
·800원 X 20,000박스
=
- 1㎏
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
14,000
·700원 X 20,000박스
=
03 사회단체보조금
320,000
○사회단체보조금
320,000
·425,953,000원 X 75.12566/100
=
사업예산
200
914,885
보조사업
210
456,378
일반운영비
201
3,989
01 일반운영비
3,989
○공공근로사업
- 공공근로사업 기록물 보존
800
·400,000원 X 2회
=
474
(도
)
326
(군
)
- 홍보 및 안내책자 제작
1,189
·2,000원 X 594매 X 1회
=
705
(도
)
484
(군
)
- 사업장 프랑카드 제작
600
·50,000원 X 1매 X 12개소
=
356
(도
)
244
(군
)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 공공근로사업 추진위원 참석수당
400
·50,000원 X 2인 X 4회
=
237
(도
)
163
(군
)
- 공공근로사업 사례집 제작
1,000
·10,000원 X 100부
=
593
(도
)
407
(군
)
여비
202
3,792
01 국내여비
3,792
○공공근로사업
- 읍면사업장 지도점검
720
·10,000원 X 2인 X 3회 X 12읍면
=
427
(도
)
293
(군
)
- 공공근로 워크샵 참석
(중앙)
432
·36,000원 X 2인 X 3일 X 2회
=
256
(도
)
176
(군
)
(도)
432
·36,000원 X 2인 X 3일 X 2회
=
256
(도
)
176
(군
)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 타시도 공공근로 우수사업장 견학
1,296
·36,000원 X 6인 X 3일 X 2회
=
768
(도
)
528
(군
)
- 공공근로사업 시도 교류 평가
480
·40,000원 X 2인 X 2일 X 3회
=
285
(도
)
195
(군
)
- 공공근로사업 합동집무(도)
432
·36,000원 X 3일 X 4회
=
256
(도
)
176
(군
)
재료비
206
68,157
○Green Tourism 행사 추진 시식용 재료 구입
800
·20,000원 X 40인
=
400
(도
)
400
(군
)
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
67,357
·312,010,000원 X 21.588/100
=
39,926
(도
)
27,431
(군
)
일반보상금
301
4,000
09 행사실비보상금
4,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○Green Tourism 행사 참석 실비보상
4,000
·50,000원 X 40인 X 2일
=
2,000
(도
)
2,000
(군
)
민간이전
307
376,440
02 민간경상보조
376,440
○전남쌀 평생고객 확보 택배비 지원
45,850
·3,500원 X 13,100포
=
9,170
(도
)
36,680
(군
)
○전남쌀 시식용 샘플제작 지원
20,000
·2,500원 X 8,000개
=
6,000
(도
)
14,000
(군
)
○특산품 품질인증업체 포장재 제작 지원
10,590
·3,530,000원 X 3개업체
=
5,295
(도
)
5,295
(군
)
○수출용패류(전복 등) 포장시설 지원
300,000
·500,000,000원 X 1개소 X 60/100
=
150,000
(도
)
150,000
(군
)
자체사업
220
458,507
재료비
206
67,698
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○해양생물 연구, 휴양단지조성 홍보용 특산물 재료구입
1,000
·20,000원 X 2종 X 5개 X 5회
=
○CI 및 공동브랜드 홍보용 특산품 구입
800
·20,000원 X 2종 X 10개 X 2회
=
○대도시 부녀회 임원 홍보 시식용 완도특산품 구입
750
·15,000원 X 50인
=
○대도시 농·수산물 도매상인 홍보 시식용 완도특산물 구입
1,500
·15,000원 X 100인
=
○Fam Tour 참석자 홍보 시식용 완도특산물 구입
1,500
·15,000원 X 100인
=
○농어촌 현장체험 방문자 홍보시식용 완도특산물 구입
1,000
·10,000원 X 100인
=
○대도시 판촉행사 시식용 완도특산물 구입(At센터 등 10개장소)
750
·150,000원 X 5회
=
○명절 완도특산물 구입 홍보 시식용 특산물 구입
1,000
·10,000원 X 50인 X 2회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○종합병원, 산부인과병원 홍보 시식용 재료구입
3,000
·10,000원 X 100인 X 3회
=
○완도군이숍 이벤트 행사 등 홍보 시식용 재료구입
2,000
·10,000원 X 100개 X 2회
=
○우수 농·수특산품 품질향상 품평회 재료구입
6,000
·50,000원 X 60개 X 2회
=
3,600
·30,000원 X 60개 X 2회
=
1,200
·10,000원 X 60개 X 2회
=
○농·수산물 판촉 명예 홍보대사 판촉행사 재료구입
6,000
·30,000원 X 50개 X 4회
=
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
37,598
·187,990,000원 X 20/100
=
연구개발비
207
100,000
01 용역비
100,000
○지역혁신사업 발굴 추진 용역
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
60,000
·30,000,000원 X 2회
=
○지역특화발전 특구지정 추진 용역
40,000
·20,000,000원 X 2회
=
시설비및부대비
401
234,809
01 시설비
234,809
○갯바람공원 조성 토지 매입비
21,000
·21,000,000원 X 1식
=
○갯바람공원 조성에 따른 분묘 이전비
24,200
·2,420,000원 X 10기
=
○해양생물연구센터 토지 매입
27,100
·27,100,000원 X 1식
=
○해양생물연구센터 건립 농지조성비
9,749
·10,300원 X 1,893㎡ X 1/2
=
○해양생물연구센터 건립에 따른 분묘 이전비
12,100
·2,420,000원 X 5기
=
○해양생물연구센터 건립 산림 전용비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
45,660
·2,100원 X 21,741㎡
=
○1읍면 1명소만들기 사업
80,000
·20,000,000원 X 4개소
=
○CI활용 택시 부착용 홍보 스티커 부착사업
15,000
·200,000원 X 75대
=
민간자본이전
402
50,000
01 민간자본보조
50,000
○지방대학 NURI사업 추진 지원
50,000
·50,000,000원 X 1건
=
자산취득비
405
6,000
01 자산및물품취득비
3,000
○전동 천공기 구입
1,000
·1,000,000원 X 1대
=
○휴게공간 간이 도서함 구입
2,000
·2,000,000원 X 1식
=
02 도서구입비
3,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○휴게공간 간이 도서함 도서구입
3,000
·15,000원 X 200권
=