(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
환경관리
2230
4,712,523
환경관리
2231
2,553,404
경상예산
100
452,083
인건비
110
248,852
인건비
101
248,852
02 수당
61,507
○초과근무수당
＜일반직＞
- 5급
3,063
·8,506원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 6급
12,989
·7,216원 X 5인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
18,648
·6,475원 X 8인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
12,533
·5,802원 X 6인 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 9급
3,747
·5,204원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
3,747
·5,204원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
- 10급
6,780
·4,708원 X 4인 X 30시간 X 12월
=
09 일용인부임
180,409
○재활용품 선별요원
- 봉급
7,200
·24,000원 X 1인 X 300일
=
- 상여금
2,400
·7,200,000원 X 1/3
=
- 초과근무수당
844
·24,000원 X 1인 X 1.5/192 X 25일 X 15시간 X 12월
=
- 주휴수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,152
·24,000원 X 1인 X 4일 X 12월
=
- 월차유급휴가수당
288
·24,000원 X 1인 X 12월
=
- 년차유급휴가수당
360
·24,000원 X 1인 X 15일
=
- 가산금
720
·24,000원 X 10/100 X 1인 X 300일
=
○환경미화원
- 기본급
40,880
·22,400원 X 5인 X 365일
=
- 근속가산금
12,096
·201,600원 X 5인 X 12월
=
- 상여금
·기말수당
9,214
921,330원 X 5인 X 50/100 X 4회
=
·정근수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
8,292
921,330원 X 5인 X 90/100 X 2회
=
·체력단련비
11,517
921,330원 X 5인 X 50/100 X 5회
=
- 정액수당
·가족수당
5,400
90,000원 X 5인 X 12월
=
·특수업무수당
5,400
90,000원 X 5인 X 12월
=
·작업장려수당
4,200
70,000원 X 5인 X 12월
=
- 복리후생비
·정액급식비
4,800
80,000원 X 5인 X 12월
=
·가계보조비
4,800
80,000원 X 5인 X 12월
=
·교통보조비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
7,200
120,000원 X 5인 X 12월
=
·급량비(조식대)
4,200
70,000원 X 5인 X 12월
=
·명절휴가비
6,910
921,330원 X 5인 X 75/100 X 2회
=
- 초과근무수당
·시간외 근무수당
20,520
11,400원 X 5인 X 30일 X 12월
=
·휴일근무수당
5,472
45,600원 X 5인 X 2일 X 12월
=
·월차유급휴가수당
2,736
45,600원 X 5인 X 12월
=
·연차유급휴가수당
2,280
30,400원 X 5인 X 15일
=
- 기타수당
·자녀학비보조수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
＜중학교＞
890
44,460원 X 5인 X 4분기
=
＜고등학교＞
5,646
가。282,300원 X 5인 X 4분기
=
4,992
나。249,600원 X 5인 X 4분기
=
10 일시사역인부임
6,936
○분뇨처리장 슬럿지제거 및 잡초제거 인부임
1,740
·29,000원 X 3인 X 5일 X 4회
=
○폐수처리장 슬럿지제거 및 잡초제거 인부임
1,740
·29,000원 X 3인 X 5일 X 4회
=
○조수보호 조수보호원
3,456
·28,800원 X 1인 X 120일
=
691
(도
)
2,765
(군
)
경상적경비
120
203,231
일반운영비
201
148,958
01 일반운영비
145,408
○부서운영비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 부서운영비
33,600
·1,200,000원 X 28인
=
- 가산금
3,360
·33,600,000원 X 10/100
=
○환경학습관 교재 홍보물제작
4,000
·2,000,000원 X 1종 X 2회
=
○재활용품 및 영농폐기물 수거 홍보물제작
3,000
·500,000원 X 6종 X 1회
=
○환경오염배출업소 야간단속요원 급식비
2,160
·5,000원 X 6인 X 6회 X 12월
=
7,000
○분뇨처리장 시설장비 유지비
=
○폐수처리장 안전진단실시(환경관리공단 5년1회)
30,000
·30,000,000원 X 1회
=
23,642
○환경정책담당 운영비
=
10,998
○생활환경담당 운영비
=
27,648
○환경시설담당 운영비
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 행사지원비
3,550
○「푸른완도21」환경보호 및 행사 추진
- 홍보용 팜플릿
1,000
·1,000원 X 1,000매
=
- 프랑카드
650
·50,000원 X 13개
=
- 어깨띠
600
·2,000원 X 300매
=
○환경보전운동 행사추진 소모품 구입
- 집게
1,000
·2,000원 X 500개
=
- 장갑
300
·300원 X 1,000개
=
여비
202
30,273
01 국내여비
30,273
10,082
○환경정책담당 여비
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
9,111
○생활환경담당 여비
=
11,080
○환경시설담당 여비
=
일반보상금
301
24,000
09 행사실비보상금
6,400
○명예환경감시원 교육 여비
1,840
·46,000원 X 40인 X 1회
=
○「푸른완도21」협의회원 환경시설 견학
1,560
·26,000원 X 30인 X 2일
=
○「푸른완도21」협의회 참석여비
3,000
·25,000원 X 30인 X 4회
=
11 기타보상금
17,600
○환경의 날 유공자 포상
500
·50,000원 X 10인 X 1회
=
○환경오염신고 포상 상품권 구입
1,000
·10,000원 X 100매
=
○학생환경정화단 포상
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,000
·50,000원 X 20인 X 1회
=
○1회용품 사용 신고 포상금
2,500
·100,000원 X 25인
=
○쓰레기 불법 투기 신고 포상금
2,500
·50,000원 X 50인
=
○재활용품 수집 장려금
- 빈병, 캔류
4,500
·150,000원 X 30톤
=
- 폐지류
1,500
· 50,000원 X 30톤
=
- 폐비닐, 폐플라스틱
3,600
· 30,000원 X 120톤
=
○환경보전 유공자 시상
500
·50,000원 X 10인
=
사업예산
200
2,101,321
보조사업
210
109,500
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반보상금
301
2,000
11 기타보상금
2,000
○영농폐비닐 수거장려금
2,000
·50,000원 X 40톤
=
400
(도
)
1,600
(군
)
시설비및부대비
401
107,500
01 시설비
107,176
○공중화장실 신축
29,676
·30,000,000원 X 98.92/100
=
14,838
(국
)
14,838
(군
)
○폐기물처리지원사업
40,000
·40,000,000원 X 1식
=
12,000
(도
)
28,000
(군
)
○마을단위 영농폐기물 수집시설 설치사업
37,500
·37,500,000원 X 1식
=
15,000
(도
)
22,500
(군
)
03 시설부대비
324
○공중화장실 신축
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
324
·30,000,000원 X 1.08/100
=
162
(국
)
162
(군
)
자체사업
220
1,991,821
재료비
206
281,984
○환경보존시범학교 홍보 테입 구입
1,500
·100,000원 X 15개교
=
○환경시범학교 교재 구입
2,500
·5,000원 X 500부
=
○학생환경정화단 표창 상품 구입
700
·35,000원 X 20인 X 1회
=
○환경시범학교 재활용품 분리수거대(4단) 제작
5,000
·500,000원 X 10개교 X 1세트
=
○읍면 폐기물종합처리장 소독약품 구입
36,000
·30,000원 X 1ℓ X 100일 X 12읍면
=
○읍면 공중화장실 소독약품 구입
16,500
·25,000원 X 1ℓ X 55개소 X 12월
=
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 10ℓ
17,600
·22원 X 400,000매 X 2회
=
- 20ℓ
32,400
·36원 X 300,000매 X 3회
=
- 50ℓ
31,200
·78원 X 200,000매 X 2회
=
- 75ℓ
11,000
·110원 X 50,000매 X 2회
=
- 100ℓ
8,640
·144원 X 30,000매 X 2회
=
○국민기초생활보장 수급자 종량제 봉투(10ℓ)
8,024
·22원 X 5,066인 X 6매 X 12월
=
○재사용 종량제 봉투 제작
- 20ℓ
14,400
·36원 X 200,000원 X 2회
=
- 50ℓ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
31,200
·78원 X 200,000원 X 2회
=
○분뇨처리장 약품 구입
- 고분자응집제
4,800
·5,000원 X 80㎏ X 12월
=
- 염화제 이철
6,600
·220원 X 2,500㎏ X 12월
=
- 소포제
4,200
·7,000원 X 50㎏ X 12월
=
- 가성소다
3,900
·650원 X 500㎏ X 12월
=
- 탈취제
1,680
·7,000원 X 20㎏ X 12월
=
○분뇨처리장 여과포 구입
4,000
·4,000,000원 X 1회
=
○분뇨처리장 액상조 산기장치 교체
6,000
·50,000원 X 120개
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○분뇨처리장 활성탄 교체
10,000
·10,000,000원 X 1조 X 1회
=
○분뇨처리장 유니온 필터 교체
11,000
·11,000,000원 X 1조 X 1회
=
○페수종말처리장 약품 구입
- 황산반토
2,400
·250원 X 800㎏ X 12월
=
- 고분자응집제
3,000
·5,000원 X 50㎏ X 12월
=
- 미생물활성제
2,400
·10,000원 X 20㎏ X 12월
=
- 가성소다
2,340
·650원 X 300㎏ X 12월
=
- 종균제
3,000
·5,000원 X 150㎏ X 4회
=
연구개발비
207
4,846
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 시험연구비
4,846
○배출업소 인허가 처리용 채수병 구입
- 무균채수병(PVC)
1,056
·1,320원 X 400개 X 2회
=
- 유리채수병
1,000
·5,000원 X 200개
=
- N·H병
1,400
·7,000원 X 200개
=
- 망구유리병
90
·1,500원 X 60개
=
○배출가스 단속용 PH검산 표준지 구입
500
·10,000원 X 50개 X 1회
=
○자동차 배출가스 단속기기 소모품
800
·5,000원 X 4대 X 20개 X 2회
=
시설비및부대비
401
1,584,000
01 시설비
1,574,150
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○다도해 국립공원지역 폐기물처리시설 지원사업
1,229,086
·1,238,000,000원 X 99.28/100
=
○폐기물종합처리장 주민숙원사업(청산, 생일, 보길, 신지)
100,000
·25,000,000원 X 4개소
=
○약산 비위생매립장 정비(구동, 여동)
40,000
·20,000,000원 X 2개소
=
○읍면 공중화장실 유지관리비
11,000
·200,000원 X 55개소
=
○신지면 폐기물종합처리장 진입도로 확포장
35,000
·35,000,000원 X 1개소
=
○보길면 재활용품 보관창고 부지 매입비
30,000
·75,000원 X 400평
=
○망석 농어촌 폐기물종합처리장 진입도로 확포장사업
129,064
·130,000,000원 X 99.28/100
=
03 시설부대비
9,850
○다도해 국립공원지역 폐기물처리시설 지원사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
8,914
·1,238,000,000원 X 0.72/100
=
○망석 농어촌 폐기물종합처리장 진입도로 확포장사업
936
· 130,000,000원 X 0.72/100
=
민간자본이전
402
27,045
02 민간대행사업비
27,045
○분뇨 부숙탱크시설 청소 민간 위탁수수료
15,000
·5,000,000원 X 3개소
=
○공중화장실 청소 관리 대행료
12,045
·33,000원 X 1인 X 365일
=
자산취득비
405
93,946
01 자산및물품취득비
93,946
○자동차 매연 단속기 구입
4,000
·4,000,000원 X 1식
=
○캔 압축기 구입
35,000
·35,000,000원 X 1식
=
○읍면 음식물쓰레기 분리수거 용기
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
·100,000원 X 200조
=
○읍면 음식물쓰레기 탈수기 구입
30,000
·15,000,000원 X 2개소
=
○환경 대청결운동 기록보존용 디지털카메라 구입
500
·500,000원 X 1식
=
○자동차 배출가스 측정장비 구입
4,446
·4,446,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
폐기물처리시설
2232
2,159,119
경상예산
100
5,220
인건비
110
5,220
인건비
101
5,220
10 일시사역인부임
5,220
○폐기물처리장 매립장관리 및 잡초제거 인부임
3,480
·29,000원 X 5인 X 6일 X 4회
=
○매립장 침출수 슬럿지 청소 인부임
1,740
·29,000원 X 5인 X 6일 X 2회
=
사업예산
200
1,146,699
보조사업
210
350,000
시설비및부대비
401
350,000
01 시설비
347,480
○완도읍 농어촌폐기물종합처리장 소각로 설치사업
347,480
·350,000,000원 X 99.28/100
=
104,244
(국
)
243,236
(군
)
03 시설부대비
2,520
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○완도읍 농어촌폐기물종합처리장 소각로 설치사업
2,520
·350,000,000원 X 0.72/100
=
756
(국
)
1,764
(군
)
자체사업
220
796,699
일반운영비
201
149,969
01 일반운영비
149,969
○소각로 가동 연료비
44,550
·990원 X 150ℓ X 300일
=
○굴삭기 유류비
7,425
·990원 X 50ℓ X 150일
=
○소각시설 대기오염방지 필터 교체
40,500
·150,000원 X 270개
=
○지정폐기물(비산재) 위탁처리비
9,000
·1,500,000원 X 6회
=
○폐기물처리장 일·숙직 수당
4,200
·30,000원 X 140일
=
○폐기물처리장 전기안전대행수수료 지급
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
4,680
·390,000원 X 12월
=
○소각시설 다이옥신 측정 수수료 및 분석비
14,000
·7,000,000원 X 2회
=
○쓰레기 매립장 복토
20,000
·4,000원 X 5,000㎡
=
5,614
○폐기물처리장 운영비
=
재료비
206
66,730
○소각시설 가동 약품구입(망석)
- 활성탄
12,000
·3,000원 X 4,000㎏
=
- 소석회
10,800
·1,200원 X 9,000㎏
=
- 청관제
3,000
·1,500원 X 2,000ℓ
=
○폐기물처리장 악취제거제 구입
6,000
·60,000원 X 1ℓ X 100일
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○침출수처리장 소독약품 구입
- 응집제
9,000
·6,000원 X 5㎏ X 25일 X 12월
=
- 미생물종균제
4,200
·7,000원 X 2㎏ X 25일 X 12월
=
- 황산알루미늄
1,080
·60원 X 60㎏ X 25일 X 12월
=
- 가성소다
1,350
·150원 X 30㎏ X 25일 X 12월
=
- 활성탄
1,800
·3,000원 X 150㎏ X 4회
=
○매립장 소독약품 구입
17,500
·25,000원 X 7㎏ X 100일
=
시설비및부대비
401
580,000
01 시설비
579,136
○소각로 정비(폐열보일러 외 5종)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
200,000
·200,000,000원 X 1식
=
○매립장 3단계 시설
110,000
·110,000,000원 X 1식
=
○소각시설 TMS(굴뚝 자동측정기) 시설
150,000
·150,000,000원 X 1식
=
○침출수처리장 방류수 연계처리 관로시설 설치비
119,136
·120,000,000원 X 99.28/100
=
03 시설부대비
864
○침출수처리장 방류수 연계처리 관로시설 설치비
864
·120,000,000원 X 0.72/100
=
예비비등
400
1,007,200
기타
420
1,007,200
기타내부거래
706
1,007,200
03 적립금
1,007,200
1,000,000
○폐기물종합처리장 시설 적립금
=
○오폐수처리장 유지관리 시설투자 적립금
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
7,200
·600,000원 X 12월
=