(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
사업소운영
3140
161,691
어촌민속전시관
3141
161,691
경상예산
100
136,091
인건비
110
66,227
인건비
101
66,227
02 수당
34,994
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
2,598
·7,216원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
2,331
·6,475원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
2,089
·5,802원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 9급
1,874
·5,204원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
＜별정직＞
- 6급상당
2,598
·7,216원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
3,747
·5,204원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
- 10급
1,695
·4,708원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
○휴일근무수당
〈일반직〉
- 6급
2,771
·53,288원 X 1인 X 52일
=
- 7급
2,487
·47,815원 X 1인 X 52일
=
- 8급
2,229
·42,848원 X 1인 X 52일
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 9급
1,999
·38,426원 X 1인 X 52일
=
〈기능직〉
- 9급
3,997
·38,426원 X 2인 X 52일
=
- 10급
1,808
·34,763원 X 1인 X 52일
=
〈별정직〉
- 6급
2,771
·53,288원 X 1인 X 52일
=
10 일시사역인부임
31,233
○전시관 관리
- 인부임
22,881
·29,000원 X 3인 X 263일
=
- 주휴수당
3,915
·29,000원 X 3인 X 45주
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○박제제작 인부임
2,610
·29,000원 X 2인 X 15일 X 3회
=
○전시관 주변 정비 및 풀베기작업 인부임
1,827
·29,000원 X 3인 X 7일 X 3회
=
경상적경비
120
69,864
일반운영비
201
59,611
01 일반운영비
59,611
○부서운영비
- 부서운영비
9,600
·1,200,000원 X 8인
=
- 가산금
960
·9,600,000원 X 10/100
=
○무인경보시스템 월정액
2,640
·220,000원 X 12월
=
○승강기 보수·유지 관리비
2,400
·200,000원 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전시관 건물, 시설 화재보험료
3,500
·3,500,000원 X 1년액
=
○관람권(입장권) 제작(성인, 청소년)
4,000
·100원 X 40,000매
=
○연료비(난방)
17,108
·990원 X 32ℓ X 6시간 X 90일
=
○전시관 직원 근무복
1,200
·150,000원 X 8인
=
10,203
○어촌민속전시관 운영비
=
○완도군 전통문화 특별전시회 개최
8,000
·8,000,000원 X 1회
=
여비
202
7,613
01 국내여비
7,613
7,613
○어촌민속전시관 여비
=
업무추진비
203
2,640
02 정원가산업무추진비
240
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○공무원 사기진작, 체육대회 등
- 100인까지
240
·30,000원 X 8인
=
04 부서운영업무추진비
2,400
○15인이하
2,400
·200,000원 X 12월
=
사업예산
200
25,600
자체사업
220
25,600
재료비
206
21,600
○선상, 선박 체험코너 사진촬영 소모품
- 흑백잉크
3,000
·30,000원 X 100개
=
- 칼라잉크
3,800
·38,000원 X 100개
=
- 전용인화지
5,000
·15,000원 X 333포
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○박제용 약품 및 재료구입
1,000
·100,000원 X 10종
=
○박제용 희귀어종 구입
2,000
·500,000원 X 4종
=
○수목병충해 방제약품 구입
600
·300,000원 X 2회
=
○전구 구입
- 할로겐(50W)
200
·4,000원 X 50개
=
- 다운라이트
450
·9,000원 X 50개
=
- 형광구
500
·50,000원 X 10박스
=
○선상체험코너 빔 프로젝터 램프구입(6개월/1회)
1,600
·800,000원 X 2개
=
○영상관 빔 프로젝터 램프구입(년/1회)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,000
·1,000,000원 X 1식
=
○청사 소규모 수선재료
400
·10,000원 X 20종 X 2회
=
○공기조화기 필터 교환
300
·20,000원 X 15개
=
○전시관 주변 방역, 연막소독약
1,000
·25,000원 X 40ℓ
=
○화장실 자동센서
450
·90,000원 X 5개
=
○화장실 좌변기
300
·150,000원 X 2개
=
시설비및부대비
401
4,000
01 시설비
4,000
○조형물 제작
4,000
·2,000,000원 X 2조
=