(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
관광및국제교류
3220
3,643,571
관광관리
3221
3,643,571
경상예산
100
517,579
인건비
110
48,523
인건비
101
48,523
10 일시사역인부임
48,523
○관광안내소 인부임(원동2, 셋트장 1)
14,703
·29,000원 X 3인 X 169일
=
○신지 명사십리해수욕장 쓰레기처리 인부임
- 성수기
17,400
·29,000원 X 15인 X 40일
=
- 비수기
15,660
·29,000원 X 3인 X 180일
=
○일시사역인부 간식비
600
·1,000원 X 15인 X 40일
=
○인명구조요원 간식비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
160
·1,000원 X 4인 X 40일
=
경상적경비
120
469,056
일반운영비
201
155,566
01 일반운영비
135,876
○관광안내·홍보 책자 제작(영어, 일어, 중국어)
18,000
·1,500원 X 4,000부 X 3종
=
○관광안내지도 제작(영어, 일어, 중국어)
9,600
·800원 X 4,000부 X 3종
=
○관광안내책자, 지도제작 번역료
3,000
·50,000원 X 20면 X 3종
=
○군외 원동 관광안내소 난방 등 운영비
2,400
·200,000원 X 12월
=
○관광상품 지하철 및 고속전철 광고
9,600
·400,000원 X 2개소 X 12월
=
○해수욕장 위험지역 부표물 설치
4,000
·5,000원 X 100m X 8개소
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○해수욕장 근무자 급식비(읍면교부)
2,400
·5,000원 X 2인 X 40일 X 6개읍면
=
○신지 명사십리해수욕장 쓰레기 위탁처리비
16,000
·200,000원 X 2톤 X 40일
=
○신지 명사십리해수욕장 쓰레기 수거용 마대구입
3,000
·1,000원 X 3,000매
=
○신지 명사십리해수욕장 근무자 당직수당
6,000
·30,000원 X 5인 X 40일
=
○신지 명사십리해수욕장 개장 준비물
1,000
·1,000,000원 X 1식
=
○주차권 인쇄
4,000
·200원 X 20,000매
=
○공중화장실 정화조 청소비
4,000
·500,000원 X 8동
=
○쓰레기 종량제 봉투 구입
- 50ℓ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,300
·550원 X 6,000매
=
- 20ℓ
2,200
·220원 X 10,000매
=
○신지 명사십리해수욕장 근무 공무원 매식비
3,600
·5,000원 X 6인 X 3식 X 40일
=
○신지 명사십리해수욕장 쓰레기 수거 경운기 임대
4,800
·40,000원 X 3대 X 40일
=
○문화유적정비·복원자문위원회 수당
1,960
·70,000원 X 7인 X 4회
=
32,016
○관광진흥담당 운영비
=
5,000
○관광시설담당 운영비
=
02 행사지원비
19,690
○관광객맞이 행락질서 확립대책 및 365친절운동 전개
- 피켓, 어깨띠 등
500
·10,000원 X 1회 X 50점
=
- 현수막(주요 관광지 게첨)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,190
·70,000원 X 1회 X 17개소
=
○남도음식문화축제 참가
- 홍보물, 현수막 제작
500
·500,000원 X 1식
=
- 시설 임차료
1,500
·1,500,000원 X 1식
=
○대도시(대구투어엑스포, 서울국제관광홍보전)관광홍보전 참가
- 내부인테리어, 택배비, 홍보판넬, 액자, 현수막 등
2,000
·2,000,000원 X 1식
=
- 시설 임차료
4,000
·4,000,000원 X 1식
=
○고기잡이 바다체험 행사
- 서울, 경기, 수도권 지역 홍보 프랑카드 제작
2,400
·120,000원 X 5매 X 4회
=
- 행사안내 표지판 설치
600
·200,000원 X 3개소
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○신지 명사십리해수욕장 개장 행사
7,000
·7,000,000원 X 1회
=
여비
202
14,490
01 국내여비
14,490
9,490
○관광진흥담당 여비
=
5,000
○관광시설담당 여비
=
일반보상금
301
33,000
09 행사실비보상금
26,300
○관광객맞이 업소 친절교육 참가자 실비보상(방면별)
4,880
·10,000원 X 244인 X 2개소
=
○문화유적 관광상품 개발에 따른 수학여행단 유치 팸투어
4,830
·46,000원 X 35인 X 3일
=
○피서철 수상안전 현장지휘소 근무자 급식
1,050
·5,000원 X 2인 X 35일 X 3개소
=
○문화유적정비·복원 자문위원 실비보상
- 식 비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
315
·5,000원 X 7인 X 3식 X 3회
=
- 숙박비
525
·25,000원 X 7인 X 1박 X 3회
=
- 교통비
1,260
·60,000원 X 7인 X 3회
=
○문화관광해설가 양성교육 참석자 여비보상
13,440
·28,000원 X 2인 X 24회 X 10개읍면
=
11 기타보상금
6,700
○내고장 자랑 콘테스트 시상금
- 최우수
300
·300,000원 X 1인
=
- 우 수
400
·200,000원 X 2인
=
- 장 려
300
·100,000원 X 3인
=
○외래관광객 유치 우수업체 인센티브
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 최우수
2,000
·2,000,000원 X 1개소
=
- 우 수
1,500
·1,500,000원 X 1개소
=
- 장 려
1,000
·1,000,000원 X 1개소
=
○친절베스트 군민 및 관광진흥유공자 시상품 구입
1,200
·30,000원 X 10인 X 4회
=
민간이전
307
266,000
02 민간경상보조
16,000
○주민자율참여 우수협의회 지원
6,000
·1,000,000원 X 6개소
=
○체험 관광프로그램 운영 지원(소안 월항리 어촌계)
10,000
·10,000,000원 X 1회
=
04 민간행사보조·위탁
250,000
○제1회 완도 읍민 화합한마당 축제
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
30,000
·30,000,000원 X 1회
=
○제3회 금일 다시마축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제4회 노화 전복축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 완도대교 바다축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 신지 해변 한마당축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제3회 고금 월송축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제6회 약산 삼문산 진달래축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 청산 서편제축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 소안 항일문화축제
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제1회 금당 섬마을축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제5회 보길 고산문화축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제1회 생일 백운축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
사업예산
200
3,125,992
보조사업
210
2,366,492
일반운영비
201
1,800
01 일반운영비
1,800
○문화유산해설사 근무복 지원
1,200
·600,000원 X 2인
=
600
(도
)
600
(군
)
○문화유산해설사 해설장비(마이크) 지원
600
·300,000원 X 2식
=
300
(도
)
300
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
연구개발비
207
40,000
01 용역비
40,000
○완도읍권 관광개발 기본계획 수립
- 완도, 군외, 신지 등
40,000
·40,000,000원 X 1식
=
20,000
(도
)
20,000
(군
)
일반보상금
301
8,692
09 행사실비보상금
8,692
○문화유산해설사 활동비
8,692
·43,460원 X 2인 X 100일
=
1,738
(기
)
1,739
(도
)
5,215
(군
)
시설비및부대비
401
1,766,000
01 시설비
1,759,678
○남해안관광벨트사업
- 신지 명사십리지구 개발사업
1,749,678
·1,756,000,000원 X 99.64/100
=
874,839
(균
)
86,687
(도
)
788,152
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○문화유산해설사 대기소 설치
10,000
·10,000,000원 X 1개소
=
5,000
(도
)
5,000
(군
)
03 시설부대비
6,322
○남해안관광벨트사업
- 신지 명사십리지구 개발사업
6,322
·1,756,000,000원 X 0.36/100
=
3,161
(균
)
313
(도
)
2,848
(군
)
민간자본이전
402
550,000
01 민간자본보조
550,000
○민박 개보수사업
250,000
·12,500,000원 X 25동 X 80/100
=
125,000
(도
)
125,000
(군
)
○한옥형 민박사업
300,000
·120,000,000원 X 5동 X 50/100
=
150,000
(도
)
150,000
(군
)
자체사업
220
759,500
재료비
206
17,500
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○남도음식문화큰잔치 전시음식 교체 출품
4,000
·4,000,000원 X 1식
=
○고기잡이 바다체험용 재료구입
2,500
·500,000원 X 5회
=
○관광상품 운영에 따른 이벤트용품 구입
3,000
·300,000원 X 10회
=
○피서철 관광지 공중화장실 방역 및 소독약품 구입
- 읍면 관광지 해수욕장 내 공중화장실
2,600
·10,000원 X 26동 X 10회
=
- 신지명사십리 해수욕장 공중화장실
2,400
·10,000원 X 8동 X 30회
=
○신지명사십리 상수도 누수 보수관 자재비
3,000
·30,000원 X 50m X 2개소
=
연구개발비
207
30,000
01 용역비
30,000
○동백자연학습장 및 세계희귀새공원 조성 용역
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
30,000
·30,000,000원 X 1식
=
시설비및부대비
401
694,000
01 시설비
691,840
○동백자연학습장 및 세계희귀새공원 조성
100,000
·100,000,000원 X 1식
=
○약산 가사해수욕장 관정 개발비(중형)
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○관광 안내표지판(도로, 방향) 보수
25,000
·2,500,000원 X 10식
=
○관광 안내표지판(종합) 보수
15,000
·5,000,000원 X 3식
=
○해수욕장 내 공중화장실 보수
20,000
·5,000,000원 X 4동
=
○경관도로, 조망지점 안내표지판 설치
4,000
·2,000,000원 X 2식
=
○해수욕장 내 샤워장 보수 등
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
32,000
·4,000,000원 X 8동
=
○신지 명사십리해수욕장 공중화장실 및 샤워장 보수
30,000
·10,000,000원 X 3동
=
○신지 명사십리해수욕장 구 전망대 사무실 및 샤워장 철거
15,000
·375,000원 X 40평 X 1동
=
○신지 명사십리해수욕장 음수대 보수 및 신축
10,000
·5,000,000원 X 2식
=
○신지 명사십리해수욕장 종합 안내표지판 설치
20,000
·2,000,000원 X 10식
=
○신지 명사십리해수욕장 해당화 산목 식재 하우스 임대
3,000
·10,000원 X 300평
=
○신지 명사십리해수욕장 생활용수 개발
- 대형 관정개발
35,000
·35,000,000원 X 1식
=
- 관정 관로 매설
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○기존상가 및 화장실 관로정비
25,000
·25,000,000원 X 1식
=
○신지 명사십리해수욕장 상가 철거
10,000
·500,000원 X 20동
=
○고기잡이 바다체험 입구 정비사업
10,000
·10,000,000원 X 1식
=
○신지 명사십리해수욕장 상가시설 신축
297,840
·30,000,000원 X 10동 X 99.28/100
=
03 시설부대비
2,160
○신지 명사십리해수욕장 상가시설 신축
2,160
·30,000,000원 X 10동 X 0.72/100
=
자산취득비
405
18,000
01 자산및물품취득비
18,000
○신지 명사십리해수욕장 모래 청소장비 구입
10,000
·10,000,000원 X 1식
=
○신지 명사십리해수욕장 관리사무실 방송장비 구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
8,000
· 8,000,000원 X 1식
=