(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
사업소운영
3140
156,409
어촌민속전시관
3141
156,409
경상예산
100
129,109
인건비
110
68,237
인건비
101
68,237
02 수당
34,253
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
2,776
·7,711원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
2,491
·6,919원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
2,232
·6,200원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
＜별정직＞
- 6급상당
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,776
·7,711원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
4,004
·5,560원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
- 10급
1,811
·5,030원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
○휴일근무수당
〈일반직〉
- 6급
3,134
·59,115원 X 1인 X 53일
=
- 7급
2,812
·53,043원 X 1인 X 53일
=
- 8급
2,520
·47,534원 X 1인 X 53일
=
〈기능직〉
- 9급
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
4,519
·42,626원 X 2인 X 53일
=
- 10급
2,044
·38,566원 X 1인 X 53일
=
〈별정직〉
- 6급
3,134
·59,115원 X 1인 X 53일
=
10 일시사역인부임
33,984
○전시관 관리
- 인부임
24,096
·32,000원 X 3인 X 251일
=
- 주휴수당
4,992
·32,000원 X 3인 X 52주
=
○박제제작 인부임
2,880
·32,000원 X 2인 X 15일 X 3회
=
○전시관 주변 정비 및 풀베기작업 인부임
2,016
·32,000원 X 3인 X 7일 X 3회
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
경상적경비
120
60,872
일반운영비
201
50,049
01 일반운영비
50,049
○부서운영비
8,400
·1,200,000원 X 7인
=
○무인경비용역료 월정액
3,000
·250,000원 X 12월
=
○승강기 보수 유지관리비
2,400
·200,000원 X 12월
=
○전시관 건물, 시설 화재보험료
3,500
·3,500,000원 X 1년액
=
○관람권(입장권) 제작
- 성인, 청소년
4,000
·100원 X 40,000매
=
○연료비(난방)
17,496
·1,200원 X 27ℓ X 6시간 X 90일
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전시관 직원 근무복
1,050
·150,000원 X 7인
=
10,203
○어촌민속전시관 운영비
=
여비
202
7,613
01 국내여비
7,613
7,613
○어촌민속전시관 여비
=
업무추진비
203
3,210
02 정원가산업무추진비
210
○공무원 사기진작, 체육대회 등
- 100인까지
210
·30,000원 X 7인
=
04 부서운영업무추진비
3,000
○15인 이하
3,000
·250,000원 X 12월
=
사업예산
200
27,300
자체사업
220
27,300
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
재료비
206
23,300
○선상, 선박체험코너 사진촬영 소모품 구입
- 흑백잉크
3,000
·30,000원 X 100개
=
- 칼라잉크
3,800
·38,000원 X 100개
=
- 전용인화지
6,000
·15,000원 X 400포
=
○박제용 약품 및 재료 구입
1,000
·100,000원 X 10종
=
○박제용 희귀어종 구입
2,000
·500,000원 X 4종
=
○수목관리(비료)
100
·10,000원 X 10포
=
○수목병충해 방제약품 구입
600
·300,000원 X 2회
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전구 구입
- 할로겐(50W)
200
·4,000원 X 50개
=
- 다운라이트
450
·9,000원 X 50개
=
- 형광구
500
·50,000원 X 10박스
=
○선상체험코너 빔 프로젝터 램프 구입(6개월/1회)
1,600
·800,000원 X 2개
=
○영상관 빔 프로젝터 램프 구입(년/1회)
1,000
·1,000,000원 X 1식
=
○청사 소규모 수선재료
400
·10,000원 X 20종 X 2회
=
○공기정화기 필터 교체
300
·20,000원 X 15개
=
○수족관 어류 및 사료 구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3140)사업소운영
(세항 3141)어촌민속전시관
과 목
예 산 액
산 출 기 초
900
·30,000원 X 30㎏
=
○전시관 주변 방역 연막소독약 구입
1,000
·25,000원 X 40ℓ
=
○화장실 자동센서
450
·90,000원 X 5개
=
시설비및부대비
401
4,000
01 시설비
4,000
○조롱박 및 휴식공간(하우스)
2,500
·2,500,000원 X 1식
=
○상수도시설비(시설분담금)
1,500
·1,500,000원 X 1식
=