(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
관광및국제교류
3220
5,835,125
관광관리
3221
5,835,125
경상예산
100
567,002
인건비
110
81,724
인건비
101
81,724
10 일시사역인부임
81,724
○관광안내소 안내도우미(달도 2, 신라방 1)
- 인부임
24,096
·32,000원 X 3인 X 251일
=
- 주휴수당
4,992
·32,000원 X 3인 X 52주
=
○「봄의 왈츠」 촬영 보조 인부임
2,560
·32,000원 X 2인 X 40일
=
○해수욕장 쓰레기처리 인부임
- 성수기
19,200
·32,000원 X 15인 X 40일
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 비수기
17,280
·32,000원 X 3인 X 180일
=
○신지 명사십리 해수욕장 화장실 관리 인부임
- 인부임
8,032
·32,000원 X 1인 X 251일
=
- 주휴수당
1,664
·32,000원 X 1인 X 52주
=
○일시사역인부 간식비
600
·1,000원 X 15인 X 40일
=
○인명구조요원 간식비
240
·1,500원 X 4인 X 40일
=
○관광안내요원(문화유산해설사, 안내소) 피복비
- 추동복
1,800
·100,000원 X 18인 X 1식
=
- 하복
1,260
· 70,000원 X 18인 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
경상적경비
120
485,278
일반운영비
201
167,696
01 일반운영비
146,906
○관광안내 홍보 책자 제작(영어, 일어, 중국어)
18,000
·1,500원 X 3종 X 4,000부
=
○관광안내지도 제작(영어, 일어, 중국어)
9,600
· 800원 X 3종 X 4,000부
=
○관광안내책자, 지도제작 번역료
3,000
·50,000원 X 20면 X 3개국어
=
○관광홍보리플렛제작(해신세트장,봄의왈츠세트장,명사십리개장)
8,400
·350원 X 24,000매
=
○관광상품 지하철 및 고속전철 광고(1호, 2호, 4호, 7호)
9,600
·400,000원 X 2개소 X 12월
=
○「봄의 왈츠」드라마세트장 촬영 장비 지원 임차료
5,250
·350,000원 X 15일
=
○드라마「봄의 왈츠」촬영 홍보물 제작
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5,000
·50,000원 X 50개소 X 2회
=
○드라마「봄의 왈츠」촬영 지원요원 급식비
6,800
·5,000원 X 10인 X 2식 X 68일
=
○관광안내소 운영비(달도)
2,400
·200,000원 X 12월
=
○해수욕장 위험지역 부표물 제작
6,400
·4,000원 X 800m X 2개소
=
○해수욕장 근무자 매식비(읍면)
2,400
·5,000원 X 2인 X 40일 X 6개읍면
=
○신지 명사십리해수욕장 근무자 당직수당
6,000
·30,000원 X 5인 X 40일
=
○해수욕장 근무 공무원 매식비
3,600
·5,000원 X 6인 X 3식 X 40일
=
○신지 명사십리해수욕장 쓰레기 수거용 마대구입
3,000
·1,000원 X 3,000매
=
○신지 명사십리해수욕장 개장 준비물
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,000
·1,000,000원 X 1식
=
○주차권 인쇄
4,000
·200원 X 20,000매
=
○공중화장실 정화조 청소비
4,000
·500,000원 X 8개소
=
○쓰레기종량제 봉투 구입
- 50ℓ
3,300
·550원 X 6,000매
=
- 20ℓ
2,200
·220원 X 10,000매
=
○문화유적정비·복원 자문위원회 수당
2,940
·70,000원 X 7인 X 6회
=
32,016
○관광진흥담당 운영비
=
8,000
○관광시설담당 운영비
=
02 행사운영비
20,790
○관광객맞이 행락질서 확립대책 및 365친절운동 전개
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 피켓, 어깨띠 등
300
·30,000원 X 10개
=
- 현수막(주요관광지 게첨)
1,190
·70,000원 X 1회 X 17개소
=
○남도음식문화축제 참가
- 홍보물, 현수막 제작
1,000
·1,000,000원 X 1식
=
- 시설 임차료
2,000
·2,000,000원 X 1식
=
○대도시(대구투어 엑스포, 서울국제관광) 관광 홍보전 참가
- 내부인테리어, 택배비, 홍보판넬, 액자, 현수막 등
2,000
·2,000,000원 X 1식
=
- 시설 임차료
4,000
·4,000,000원 X 1식
=
○체험프로그램 홍보(고기잡이 바다체험행사 등)
- 서울, 경기, 수도권지역 홍보 플래카드 제작
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,400
·120,000원 X 5매 X 4회
=
- 행사안내 표지판 설치
900
·300,000원 X 3개소
=
○신지명사십리해수욕장 개장행사
7,000
·7,000,000원 X 1회
=
여비
202
16,490
01 국내여비
16,490
10,490
○관광진흥담당 여비
=
6,000
○관광시설담당 여비
=
일반보상금
301
35,092
10 행사실비보상금
28,392
○문화유적 관광상품 개발에 따른 수학여행단 유치 팸투어
5,520
·46,000원 X 40인 X 3일
=
○관광상품 홍보 팸투어 실비보상
6,900
·46,000원 X 10인 X 3일 X 5회
=
○문화관광해설가 활동비 지원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
12,672
·32,000원 X 11인 X 3일 X 12월
=
○피서철 수상 안전 현장지휘소 근무자 급식비
1,200
·5,000원 X 2인 X 40일 X 3개소
=
○문화유적정비·복원 자문위원 실비보상
- 식비
315
· 5,000원 X 7인 X 3식 X 3회
=
- 숙박비
525
·25,000원 X 7인 X 1박 X 3회
=
- 교통비
1,260
·60,000원 X 7인 X 3회
=
12 기타보상금
6,700
○내고장 자랑 콘테스트 시상금
- 최우수상
300
·300,000원 X 1인
=
- 우수상
400
·200,000원 X 2인
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 장려상
300
·100,000원 X 3인
=
○외래관광객 유치 우수업체 인센티브
- 최우수상
2,000
·2,000,000원 X 1개소
=
- 우수상
1,500
·1,500,000원 X 1개소
=
- 장려상
1,000
·1,000,000원 X 1개소
=
○친절베스트 군민 및 관광진흥 유공자 시상품 구입
1,200
·50,000원 X 6인 X 4회
=
민간이전
307
266,000
02 민간경상보조
26,000
○주민자율참여 우수협의회 지원
6,000
·2,000,000원 X 3개소
=
○체험관광프로그램 운영 지원(청산, 소안)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
·10,000,000원 X 2개읍면
=
04 민간행사보조·위탁
240,000
○제2회 완도읍민 화합한마당 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제4회 금일 다시마 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제5회 노화 전복축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제3회 완도대교 바다축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제3회 신지 해변 한마당 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제4회 고금 월송축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제7회 약산 삼문산 진달래 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○제2회 청산 면민의 날 화합 한마당 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제3회 소안 항일문화 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 금당 섬마을 축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제6회 보길 고산 문화축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
○제2회 생일 백운축제
20,000
·20,000,000원 X 1회
=
사업예산
200
5,268,123
보조사업
210
3,512,523
연구개발비
207
100,000
01 용역비
100,000
○지방대학활용 지역문화컨설팅 사업 용역
100,000
·100,000,000원 X 1식
=
50,000
(균
)
50,000
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반보상금
301
8,190
10 행사실비보상금
8,190
○문화관광해설사 활동비
8,190
·40,950원 X 2인 X 100일
=
1,638
(기
)
1,638
(도
)
4,914
(군
)
시설비및부대비
401
3,404,333
01 시설비
3,382,101
○문화관광자원개발사업
- 세계희귀새 공원 조성사업
1,159,648
·1,167,000,000원 X 99.37/100
=
695,590
(균
)
464,058
(군
)
○생태녹색자원 관광개발사업
- 천지두 자연생태공원 조성사업
595,680
·600,000,000원 X 99.28/100
=
357,408
(균
)
238,272
(군
)
○남해안관광벨트사업
- 신지명사십리지구 개발사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,358,387
·1,367,000,000원 X 99.37/100
=
814,834
(균
)
53,659
(도
)
489,894
(군
)
○해수욕장 편의시설 설치
268,386
·270,333,000원 X 99.28/100
=
80,516
(도
)
187,870
(군
)
03 시설부대비
22,232
○문화관광자원개발사업
- 세계희귀새 공원 조성사업
7,352
·1,167,000,000원 X 0.63/100
=
4,410
(균
)
2,942
(군
)
○생태녹색자원 관광개발사업
- 천지두 자연생태공원 조성사업
4,320
·600,000,000원 X 0.72/100
=
2,592
(균
)
1,728
(군
)
○남해안관광벨트사업
- 신지명사십리지구 개발사업
8,613
·1,367,000,000원 X 0.63/100
=
5,166
(균
)
341
(도
)
3,106
(군
)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○해수욕장 편의시설 설치
1,947
·270,333,000원 X 0.72/100
=
584
(도
)
1,363
(군
)
자체사업
220
1,755,600
재료비
206
19,100
○남도음식문화큰잔치 전시음식 교체 출품 재료구입
4,000
·4,000,000원 X 1식
=
○관광상품 운영에 따른 이벤트용품 구입
3,000
·500,000원 X 6회
=
○고기잡이 바다체험용 재료구입
2,500
·500,000원 X 5회
=
○피서철 관광지 공중화장실 방역 및 소독약품 구입
- 읍면관광지 해수욕장 內 공중화장실
2,600
·10,000원 X 26통 X 10회
=
- 신지 명사십리 해수욕장 공중화장실
4,000
·10,000원 X 8통 X 50회
=
○해수욕장 샤워장 급수시설 누수 보수관 자재 구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,000
·30,000원 X 50매 X 2개소
=
연구개발비
207
50,000
01 용역비
50,000
○건강테마촌 조성 용역비
50,000
·50,000,000원 X 1식
=
시설비및부대비
401
1,650,500
01 시설비
1,648,700
○해신 로고 깃발 설치관리
4,000
·2,000,000원 X 2식
=
○드라마「봄의 왈츠」촬영지 안내 간판 시설
36,000
·3,000,000원 X 6개소 X 2식
=
○「봄의 왈츠」드라마세트장 화장실 신축
99,100
·100,000,000원 X 99.1/100
=
○관광지 포토 포인트 설치
3,000
·300,000원 X 10개소
=
○공중화장실 및 샤워장 보수
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
7,500
·1,500,000원 X 5동
=
○해수욕장 종합 안내표지판 설치
10,000
·2,000,000원 X 5식
=
○신지명사십리지구 관광지 조성(제2종지구 단위계획)
550,000
·550,000,000원 X 1식
=
○소세포 해신 장보고지구 관광지 조성(제2종지구 단위계획)
450,000
·450,000,000원 X 1식
=
○신지명사십리 해수욕장 상가 신축
240,000
·30,000,000원 X 8동
=
○노화 전복 홍보 광고판 설치(산양진항)
30,000
·30,000,000원 X 1개소
=
○노화읍 산양진항 대합실 및 공중화장실 신축공사
99,100
·100,000,000원 X 99.1/100
=
○금당 옹금포 해수욕장 정비사업
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○신지 명사십리 해수욕장 임시 주차장 시설사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
100,000
·100,000,000원 X 1식
=
03 시설부대비
1,800
○「봄의 왈츠」드라마세트장 화장실 신축
900
·100,000,000원 X 0.9/100
=
○노화읍 산양진항 대합실 및 공중화장실 신축공사
900
·100,000,000원 X 0.9/100
=
민간자본이전
402
36,000
02 민간대행사업비
36,000
○해수욕장 쓰레기 위탁처리비(신지, 보길, 금일)
36,000
·400,000원 X 1톤 X 30일 X 3개소
=