(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
상수도사업
28,310,836
사회개발비
2000
27,780,935
보건및생활환경개선비
2200
27,780,935
상하수관리
2250
27,780,935
상수도사업
2252
27,780,935
경상예산
100
1,235,882
인건비
110
899,494
인건비
101
899,494
08 기타직보수
612,201
○청원경찰
- 기본급
271,689
·1,078,130원 X 21인 X 12월
=
- 기말수당
45,282
·271,689,000원 X 1/6
=
- 정근수당
40,754
·271,689,000원 X 1.8/12
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 정근수당 가산금
·20년이상
1,200
100,000원 X 1인 X 12월
=
·15년이상 20년 미만
7,680
80,000원 X 8인 X 12월
=
·15년미만
3,600
60,000원 X 5인 X 12월
=
·10년미만
4,200
50,000원 X 7인 X 12월
=
- 정근수당 가산금 추가금
360
·30,000원 X 1인 X 12월
=
- 시간외수당
37,063
·5,883원 X 21인 X 25시간 X 12월
=
- 정액급식비
32,760
·130,000원 X 21인 X 12월
=
- 교통보조비
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
30,240
·120,000원 X 21인 X 12월
=
- 명절휴가비
33,962
·271,689,000원 X 1/12 X 150/100
=
- 가계지원비
56,602
·271,689,000원 X 1/12 X 2.5
=
- 연가보상비
18,868
·271,689,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
=
- 가족수당
·배우자
7,560
30,000원 X 21인 X 12월
=
·기타가족
15,120
20,000원 X 21인 X 3.0 X 12월
=
- 자녀학비 보조수당
·중학교
602
47,700원 X 21인 X 0.15 X 4분기
=
·고등학교
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
4,659
369,700원 X 21인 X 0.15 X 4분기
=
09 일용인부임
187,499
○검침원 12, 누수탐사 3
- 기본급
101,655
·27,000원 X 15인 X 251일
=
- 기말수당
33,885
·101,655,000원 X 1/3
=
- 시간외수당
34,668
·27,000원 X 15인 X 1.5/184 X 25일 X 35시간 X 12월
=
- 년차유급수당
6,075
·27,000원 X 15인 X 15일
=
- 가산금
10,166
·27,000원 X 15인 X 10/100 X 251일
=
- 피복비
1,050
·70,000원 X 15인
=
10 일시사역인부임
99,794
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○수도검침원(금일, 금당 충원)
- 인부임
72,288
·32,000원 X 9인 X 251일
=
- 주휴수당
14,976
·32,000원 X 9인 X 52주
=
○수원지 제방 잡초제거작업 인부임
7,000
·35,000원 X 10인 X 2회 X 10개소
=
○정수장 및 가압장(배수지) 잡초제거작업 인부임
4,900
·35,000원 X 7인 X 2회 X 10개소
=
○피복비
630
·70,000원 X 9인
=
경상적경비
120
336,388
일반운영비
201
296,280
01 일반운영비
296,280
○수도요금 부과용지
- 정기분
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,120
·65,000원 X 4박스 X 12월
=
- 독촉분
1,560
·65,000원 X 2박스 X 12월
=
○전산용지
1,080
·30,000원 X 3박스 X 12월
=
○요금관리프로그램 유지보수비
8,700
·725,000원 X 12월
=
○독촉분고지서 발송우편료
4,200
·1,750원 X 200전 X 12월
=
○고지서 발송용 창봉투 구입
192
·80원 X 200전 X 12월
=
○고지서 출력용 프린터토너 구입
3,600
·300,000원 X 2종 X 6회
=
○프린터 드럼 구입
6,000
·300,000원 X 4종 X 5회
=
○상수도관리용 오토바이 보험료
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
200
·100,000원 X 2대
=
○상수도관리용 오토바이 유지관리비
1,000
·500,000원 X 2대
=
○상수도 종사원 피복비
- 청원경찰(동복, 춘추복, 하복)
4,200
·200,000원 X 21인
=
○한국상수도협회 년회비
830
·830,000원 X 1회
=
○지방상수도 전기료
- 관리사
11,520
· 96,000원 X 10개소 X 12월
=
- 정수장
36,360
·303,000원 X 10개소 X 12회
=
- 가압장
35,640
·330,000원 X 9개소 X 12회
=
- 해수담수화 시설
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
26,400
·220,000원 X 10개소 X 12회
=
○상수도 관리사 연료비 및 운영비
- 연료비
36,072
·1,002원 X 24시간 X 150일 X 10개소
=
- 유지관리비
3,000
·300,000원 X 10개소
=
○절수 홍보 전단 제작
3,000
·200원 X 15,000매
=
○물절약 플래카드 제작
2,600
·100,000원 X 2회 X 13개소
=
○수돗물 수질평가위원회 수당
1,600
·50,000원 X 8인 X 4회
=
○상수도 수용가 관리카드 제작
2,000
·200원 X 10,000매
=
○상수도 수질검사 수수료
- 원수검사
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
12,600
·315,000원 X 4회 X 10개소
=
3,420
·28,500원 X 12회 X 10개소
=
- 정수검사
34,068
·283,900원 X 12회 X 10개소
=
- 14년이상 노후관 검사
6,264
·52,200원 X 12회 X 10개소
=
- 수도전검사(법정검사)
2,592
·21,600원 X 12회 X 10개소
=
- 모니터링 검사
2,560
·64,000원 X 4회 X 10개소
=
- 주간검사
11,232
·21,600원 X 52회 X 10개소
=
○정수장 관리사 침구구입
2,000
·100,000원 X 2세트 X 10개소
=
○정수장관리 책상, 의자 등 비품 구입
1,000
·100,000원 X 10개소
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○상수원보호구역 표주 제작비(금일, 약산, 청산, 소안, 금당)
2,500
·100,000원 X 5개 X 5개소
=
○원격 감시용 전용회선 사용료
6,600
·50,000원 X 11개소 X 12월
=
○고압가스 화재배상 보험료
500
·50,000원 X 10개소
=
○상수도 염소통 검사비
2,640
·264,000원 X 10개
=
○절수기 구입
3,600
·3,000원 X 1,200개
=
○실험장비 유지관리비
3,990
·33,250원 X 10개소 X 12월
=
○정수장 수질오염물질 수질검사료
1,240
·62,000원 X 4회 X 5개소
=
○블록시스템 전기사용료
6,600
·50,000원 X 11개소 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
여비
202
13,648
01 국내여비
13,648
○지방상수도 수질검사 의뢰
2,208
·46,000원 X 2인 X 2회 X 12월
=
○지방상수도 점검 및 수질관리차
5,940
·15,000원 X 3인 X 11개소 X 12회
=
○상수도 통계작업 합동집무
230
·46,000원 X 1인 X 5일
=
○지방상수도 누수탐사 실시
4,050
·15,000원 X 3인 X 10회 X 9읍면
=
○지방상수도 원가분석 합동집무
230
·46,000원 X 1인 X 5일
=
○상수도 도수점검
990
·15,000원 X 3인 X 2회 X 11읍면
=
직무수행경비
204
26,460
02 직급보조비
26,460
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○청원경찰
26,460
·105,000원 X 21인 X 12월
=
사업예산
200
26,492,918
보조사업
210
23,633,000
시설비및부대비
401
23,633,000
01 시설비
22,125,108
○보길 상수도사업
3,741,600
·4,000,000,000원 X 93.54/100
=
2,619,120
(균
)
1,122,480
(군
)
○생일 상수도사업
2,803,500
·3,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,962,450
(균
)
841,050
(군
)
○청산 상수도사업
3,741,600
·4,000,000,000원 X 93.54/100
=
2,619,120
(균
)
1,122,480
(군
)
○신지 상수도사업
2,803,500
·3,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,962,450
(균
)
841,050
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○완도 상수도사업
3,866,008
·4,133,000,000원 X 93.54/100
=
2,706,206
(균
)
1,159,802
(군
)
○소안 상수도사업
2,803,500
·3,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,962,450
(균
)
841,050
(군
)
○금당 상수도사업
1,869,000
·2,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,308,300
(균
)
560,700
(군
)
○횡간도 상수도사업
496,400
· 500,000,000원 X 99.28/100
=
347,480
(균
)
148,920
(군
)
02 감리비
1,431,933
○보길 상수도사업
247,600
·4,000,000,000원 X 6.19/100
=
173,320
(균
)
74,280
(군
)
○생일 상수도사업
185,700
·3,000,000,000원 X 6.19/100
=
129,990
(균
)
55,710
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○청산 상수도사업
247,600
·4,000,000,000원 X 6.19/100
=
173,320
(균
)
74,280
(군
)
○신지 상수도사업
185,700
·3,000,000,000원 X 6.19/100
=
129,990
(균
)
55,710
(군
)
○완도 상수도사업
255,833
·4,133,000,000원 X 6.19/100
=
178,983
(균
)
76,850
(군
)
○소안 상수도사업
185,700
·3,000,000,000원 X 6.19/100
=
129,990
(균
)
55,710
(군
)
○금당 상수도사업
123,800
·2,000,000,000원 X 6.19/100
=
86,660
(균
)
37,140
(군
)
03 시설부대비
75,959
○보길 상수도사업
10,800
·4,000,000,000원 X 0.27/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○생일 상수도사업
10,800
·3,000,000,000원 X 0.36/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
○청산 상수도사업
10,800
·4,000,000,000원 X 0.27/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
○신지 상수도사업
10,800
·3,000,000,000원 X 0.36/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
○완도 상수도사업
11,159
·4,133,000,000원 X 0.27/100
=
7,811
(균
)
3,348
(군
)
○소안 상수도사업
10,800
·3,000,000,000원 X 0.36/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
○금당 상수도사업
7,200
·2,000,000,000원 X 0.36/100
=
5,040
(균
)
2,160
(군
)
○횡간도 상수도사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,600
· 500,000,000원 X 0.72/100
=
2,520
(균
)
1,080
(군
)
자체사업
220
2,859,918
일반운영비
201
1,001,154
01 일반운영비
1,001,154
○장흥댐 광역상수도 수수요금
1,001,154
·394원 X 7,700톤 X 30일 X 11개월
=
재료비
206
40,750
○염소 소독약품 구입
7,800
·65,000원 X 10개소 X 12월
=
○염소 소독약품 운반비
1,500
·150,000원 X 10회
=
○정수처리약품 구입
- PCA
20,000
·200원 X 10,000㎏ X 10개소
=
- NAOH
6,000
·200원 X 3,000㎏ X 10개소
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○정수장 전처리용 소독약품
5,000
·5,000원 X 1,000㎏
=
○폐수처리시설 고분자 응집제
450
·45,000원 X 2포 X 5개
=
연구개발비
207
6,595
03 시험연구비
6,595
○수질검사용 무균채수병 구입
- 2ℓ
1,352
·1,300원 X 2개 X 52회 X 10개소
=
- 4ℓ
1,080
·3,000원 X 3개 X 12회 X 10개소
=
○수질검사 시약
- 대장균균 시약
1,323
·220,500원 X 6회
=
- 질산성 질소
174
· 29,000원 X 6회
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 암모니아성 질소
177
· 29,500원 X 6회
=
- 과망간산칼륨
259
· 43,100원 X 6회
=
- 피펫세척액
330
·33,000원 X 10회
=
- 잔류염소 측정 시약
900
·45,000원 X 2회 X 10개소
=
- PH 측정시약
1,000
·50,000원 X 2회 X 10개소
=
시설비및부대비
401
1,769,419
01 시설비
1,769,419
○지방상수도 시설물 개량사업
200,000
·20,000,000원 X 10개소
=
○대야정수장 관리사 리모델링 공사
50,000
·50,000,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○대야정수장 여과사 교체 및 시설물 도색
70,000
·70,000,000원 X 1식
=
○대야정수장 배수지 도류벽 교체
70,000
·70,000,000원 X 1식
=
○대야, 금일, 군외 정수장 부력식 취수장치 보수
30,000
·10,000,000원 X 3개소
=
○죽청정수장 여과사 교체 및 시설물 도색
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○금일정수장 혼화기 및 응집기 설치
30,000
·30,000,000원 X 1식
=
○군외정수장 여과사 교체 및 시설물 도색
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○금일, 군외정수장 여과기 안전 핸드레인 설치
10,000
·5,000,000원 X 2개소
=
○신지, 소안, 금당, 약산 여과사 교체 및 시설물 도색
80,000
·20,000,000원 X 4개소
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○군외 상수도 관로 교체공사
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
○대야정수장 수질감시스템 구축사업
80,000
·80,000,000원 X 1식
=
○금일 충도 상수도 여과기 교체사업
30,000
·30,000,000원 X 1식
=
○소안 당사도 도서급수탱크 개보수사업
25,000
·25,000,000원 X 1식
=
○고금 상수도 관로 시설공사
80,000
·80,000,000원 X 1식
=
○생일 덕우도 식수원 관로 보수사업
50,000
·50,000,000원 X 1식
=
○군외 동화도 식수원 개발사업
30,000
·30,000,000원 X 1개소
=
○완도읍 상수도 노후관 교체사업
874,419
·874,419,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
자산취득비
405
42,000
01 자산및물품취득비
42,000
○계량기 구입
15,000
·15,000원 X 1,000개
=
○탁도계 구입
3,000
·3,000,000원 X 1대
=
○잔류 염소측정기 구입
1,000
·1,000,000원 X 1대
=
○PH 측정기 구입
1,000
·1,000,000원 X 1대
=
○알카릴도 측정기 구입
2,000
·2,000,000원 X 1대
=
○염소투입기 및 염소용기 구입
20,000
·2,000,000원 X 10조
=
예비비등
400
52,135
기타
420
52,135
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
자치단체등이전
308
52,135
05 자치단체간부담금
52,135
○탐진댐 이주민 지원
52,135
·52,135,000원 X 1식
=
지원및기타경비
5000
529,901
지방채상환
5100
529,901
지방채상환
5110
529,901
지방채상환
5111
529,901
채무상환
300
529,901
지방채상환
310
529,901
차입금이자
311
91,274
02 지역개발기금융자금상환이자
17,045
○소안 상수도사업
- '94년 지역개발기금
6,020
·430,000,000원 X 2/10 X 7/100
=
- '95년 지역개발기금
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
11,025
·525,000,000원 X 3/10 X 7/100
=
03 금융기관차입금상환이자
24,597
○완도 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금
6,020
·700,000,000원 X 3/15 X 4.3/100
=
○금일 상수도사업
- '91년 농어촌발전기금
4,956
·236,000,000원 X 7/15 X 4.5/100
=
○노화 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금
2,520
·280,000,000원 X 3/15 X 4.5/100
=
- '88년 농어촌발전기금
6,096
·508,000,000원 X 4/15 X 4.5/100
=
- '89년 농어촌발전기금
2,275
·175,000,000원 X 5/15 X 4.3/100
=
- '91년 농어촌발전기금
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,730
·130,000,000원 X 7/15 X 4.5/100
=
04 중앙정부차입금상환이자
49,632
○완도 상수도사업
- '91년 토특자금
1,000
·100,000,000원 X 2/10 X 5/100
=
- '92년 토특자금
2,850
·190,000,000원 X 3/10 X 5/100
=
○소안 상수도사업
- '93년 토특자금
20,000
·1,000,000,000원 X 4/10 X 5/100
=
- '94년 토특자금
6,750
·270,000,000원 X 5/10 X 5/100
=
- '95년 재특자금
19,032
·520,000,000원 X 6/10 X 6.1/100
=
차입금원금
601
438,627
02 지역개발기금융자금상환
95,500
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○소안 상수도사업
- '94년 지역개발기금(10회/10년)
43,000
·430,000,000원 X 1/10
=
- '95년 지역개발기금(9회/10년)
52,500
·525,000,000원 X 1/10
=
03 금융기관차입금상환
135,127
○완도 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금(14회/15년)
46,300
·700,000,000원 X 1/15
=
○금일 상수도사업
- '91년 농어촌발전기금(10회/15년)
15,700
·236,000,000원 X 1/15
=
○노화 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금(14회/15년)
18,600
·280,000,000원 X 1/15
=
- '88년 농어촌발전기금(13회/15년)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
33,860
·508,000,000원 X 1/15
=
- '89년 농어촌발전기금(12회/15년)
12,000
·175,000,000원 X 1/15
=
- '91년 농어촌발전기금(10회/15년)
8,667
·130,000,000원 X 1/15
=
04 중앙정부차입금원금상환
208,000
○완도 상수도사업
- '91년 토특자금(10회/10년)
10,000
·100,000,000원 X 1/10
=
- '92년 토특자금(9회/10년)
19,000
·190,000,000원 X 1/10
=
○소안 상수도사업
- '93년 토특자금(8회/10년)
100,000
·1,000,000,000원 X 1/10
=
- '94년 토특자금(7회/10년)
27,000
·270,000,000원 X 1/10
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- '95년 재특자금(6회/10년)
52,000
·520,000,000원 X 1/10
=