(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1121
25,769
841,818
867,587
의회사무과운영
100
8,269
774,178
782,447
경상예산
110
989
578,666
579,655
인건비
101
989
578,666
579,655
인건비
01 기본급
1,424
290,681
292,105
○봉급
〔의회사무과〕
- 일반직
·5급
경정 2,822,500원 × 2인 × 12월 = 67,740,000원
──────────────────────────────
11,672
=
기정 2,224,900원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 56,068,000원
·6급
경정 2,428,800원 × 1인 × 12월 = 29,146,000원
──────────────────────────────
4,371
=
기정 1,966,200원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 24,775,000원
·7급
경정 2,062,000원 × 3인 × 12월 = 74,232,000원
──────────────────────────────
13,052
=
기정 1,618,500원 × 1.05 × 3인 × 12월 = 61,180,000원
·8급
경정 1,794,100원 × 1인 × 12월 = 21,530,000원
──────────────────────────────
3,483
=
기정 1,432,300원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 18,047,000원
- 기능직
·8급
경정 1,884,300원 × 2인 × 12월 = 45,224,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
9,130
=
기정 1,432,300원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 36,094,000원
·10급
경정 1,322,500원 × 2인 × 12월 = 31,740,000원
──────────────────────────────
7,134
=
기정 976,400원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 24,606,000원
○상여금
- 정근수당
경정 269,612,000원 × 1／12 = 22,493,000원
──────────────────────────────
△10,623
=
기정 220,770,000원 × 1.8／12 = 33,116,000원
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△36,795
=
기정 220,770,000원 × 1／6 = 36,795,000원
02 수당
1,713
82,569
84,282
○초과근무수당(정액분 15시간 포함)
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 10,229,000원
──────────────────────────────
413
=
기정 9,088원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 9,816,000원
- 6급
경정 8,036원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 4,340,000원
──────────────────────────────
176
=
기정 7,711원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 4,164,000원
- 7급
경정 7,210원 × 3인 × 45시간 × 12월 = 11,681,000원
──────────────────────────────
472
=
기정 6,919원 × 3인 × 45시간 × 12월 = 11,209,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 8급
경정 6,461원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 3,489,000원
──────────────────────────────
141
=
기정 6,200원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 3,348,000원
〈기능직〉
- 8급
경정 6,461원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 6,978,000원
──────────────────────────────
282
=
기정 6,200원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 6,696,000원
- 10급
경정 5,242원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 5,662,000원
──────────────────────────────
229
=
기정 5,030원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 5,433,000원
05 명절휴가비
△686
29,527
28,841
○의회사무과
경정 269,612,000원 × 1／12 × 120／100 = 26,962,000원
──────────────────────────────
△635
=
기정 220,770,000원 × 1／12 × 150／100 = 27,597,000원
○청원경찰
경정 18,782,000원 × 1／12 × 120／100 = 1,879,000원
──────────────────────────────
△51
=
기정 15,439,000원 × 1／12 × 150／100 = 1,930,000원
06 가계지원비
△1,144
49,211
48,067
○의회사무과
경정 269,612,000원 × 1／12 × 2 = 44,936,000원
──────────────────────────────
△1,058
=
기정 220,770,000원 × 1／12 × 2.5 = 45,994,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청원경찰
경정 18,782,000원 × 1／12 × 2 = 3,131,000원
──────────────────────────────
△86
=
기정 15,439,000원 × 1／12 × 2.5 = 3,217,000원
07 연가보상비
△382
16,405
16,023
○의회사무과
경정 269,612,000원×1／12×1／30×20일 = 14,979,000원
──────────────────────────────
△353
=
기정 220,770,000원×1／12×1／24×20일 = 15,332,000원
○청원경찰
경정 18,782,000원×1／12×1／30×20일 = 1,044,000원
──────────────────────────────
△29
=
기정 15,439,000원×1／12×1／24×20일 = 1,073,000원
08 기타직보수
64
26,167
26,231
○청원경찰
〈기본급〉
- 봉급
경정 1,565,100원 × 1인 × 12월 = 18,782,000원
──────────────────────────────
3,343
=
기정 1,225,300원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 15,439,000원
- 상여금
·기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△2,574
=
기정 15,439,000원 × 1／6 = 2,574,000원
·정근수당
경정 18,782,000원 × 1／12 = 1,566,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△750
=
기정 15,439,000원 × 1.8／12 = 2,316,000원
〈초과근무수당〉
- 시간외 근무
경정 6,132원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,104,000원
──────────────────────────────
45
=
기정 5,883원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,059,000원
120
7,280
195,512
202,792
경상적경비
201
5,280
117,606
122,886
일반운영비
01 일반운영비
5,280
115,296
120,576
○의회 홈페이지 유지관리비
·440,000원 X 12월
5,280
=
202
2,000
28,770
30,770
여비
01 국내여비
2,000
28,770
30,770
○의사담당 여비
·경정 22,577,000원 - 기정 21,577,000원
1,000
=
○의장부속실 여비
·경정 8,193,000원 - 기정 7,193,000원
1,000
=
200
17,500
67,640
85,140
사업예산
220
17,500
67,640
85,140
자체사업
206
2,500
8,140
10,640
재료비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1121)의회사무과운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청사 수도배관 세정 및 물탱크 청소
·2,500,000원 X 1회
2,500
=
401
15,000
50,000
65,000
시설비및부대비
01 시설비
15,000
50,000
65,000
○본회의장 바닥 보강공사
·65,500원 X 168㎡
11,000
=
○의장실 및 부속실 카페트 교체
·33,330원 X 120㎡
4,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1122)의정활동
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1122
△15,015
460,100
445,085
의정활동
100
△15,015
460,100
445,085
경상예산
120
△15,015
460,100
445,085
경상적경비
205
△15,015
437,700
422,685
의회비
01 의정활동비
△24,200
158,400
134,200
○의정활동비
·경정 109,800,000원 - 기정 129,600,000원
△19,800
=
○보조활동비
·경정 24,400,000원 - 기정 28,800,000원
△4,400
=
02 회의수당
△3,000
128,000
125,000
○도서의원 회의 출석여비
·경정 29,000,000원 - 기정 32,000,000원
△3,000
=
07 의장단협의체부담금
1,600
3,000
4,600
○의장단협의체 부담금
경정 4,600,000원 × 1인 × 1회 = 4,600,000원
──────────────────────────────
1,600
=
기정 3,000,000원 × 1인 × 1회 = 3,000,000원
08 국민연금부담금
4,752
0
4,752
○국민연금
·1,100,000원 X 9인 X 4.5% X 6월
2,673
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1122)의정활동
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·1,100,000원 X 7인 X 4.5% X 6월
2,079
=
09 국민건강보험금
5,833
0
5,833
○의료보험료
·2,067,000원 X 12인 X 2.24% X 6월
3,333
=
·2,067,000원 X 9인 X 2.24% X 6월
2,500
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1100)입법및선거관계
(항 1120)지방의회운영
(세항 1123)전문위원실운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1123
1,000
24,256
25,256
전문위원실운영
100
1,000
24,256
25,256
경상예산
120
1,000
24,256
25,256
경상적경비
202
1,000
11,726
12,726
여비
01 국내여비
1,000
11,726
12,726
○전문위원실 여비
·경정 12,726,000원 - 기정 11,726,000원
1,000
=