(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
934,582
5,036,998
5,971,580
총무행정
100
541,094
3,827,670
4,368,764
경상예산
110
3,256
86,966
90,222
인건비
101
3,256
86,966
90,222
인건비
02 수당
3,256
77,329
80,585
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,410,000원
──────────────────────────────
138
=
기정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
- 6급
경정 8,036원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 20,251,000원
──────────────────────────────
819
=
기정 7,711원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 19,432,000원
- 7급
경정 7,210원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 18,170,000원
──────────────────────────────
734
=
기정 6,919원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 17,436,000원
- 8급
경정 6,461원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 16,282,000원
──────────────────────────────
658
=
기정 6,200원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 15,624,000원
- 9급
경정 5,794원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,086,000원
──────────────────────────────
84
=
기정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
〈기능직〉
- 7급
경정 7,210원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 7,787,000원
──────────────────────────────
314
=
기정 6,919원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 7,473,000원
- 8급
경정 6,461원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,652,000원
──────────────────────────────
188
=
기정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
- 9급
경정 5,794원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,172,000원
──────────────────────────────
168
=
기정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
- 10급
경정 5,242원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,775,000원
──────────────────────────────
153
=
기정 5,030원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,622,000원
120
537,838
3,740,704
4,278,542
경상적경비
201
69,694
451,618
521,312
일반운영비
01 일반운영비
65,544
404,868
470,412
○지방행정 연구대회 논문책자 발간
- 연구논문
·40,000원 X 100권
4,000
=
- 요약서
·10,000원 X 300권
3,000
=
○연구논문보고용 프리젠테이션 제작
·4,000,000원 X 1회
4,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청원경찰 근무복 제작(하복)
·160,000원 X 35인
5,600
=
○정기간행물 구독
- 지방자치
·6,000원 X 35권 X 6월
1,260
=
- 지방행정
·2,500원 X 35권 X 6월
525
=
- 자치행정
·5,000원 X 35권 X 6월
1,050
=
- 자치발전
·5,000원 X 35권 X 6월
1,050
=
○친절도 향상 및 의식개혁 활용 교재 제작
·5,000원 X 700권
3,500
=
○발간실 운영 유류대
·1,150원 X 10ℓ X 150일
1,725
=
○발간실 인쇄기 소모품 등 구입(마스터페이퍼, 애칭 외)
·100,000원 X 5종 X 6월
3,000
=
○당직실 침구 구입
·25,000원 X 4종 X 4회
400
=
○보존기록물 표지등 구입
- 진행문서 화일
·900원 X 500개 X 13개소
5,850
=
- 보존문서 표지
·500원 X 900개 X 13개소
5,850
=
○시군구행정 종합정보시스템 S/W 유지보수
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 1,200,000원 × 12월 = 14,400,000원
──────────────────────────────
3,600
=
기정 900,000원 × 12월 = 10,800,000원
○시군구행정 종합정보시스템 장비 유지보수
경정 293,000,000원 × 8／100 = 23,440,000원
──────────────────────────────
16,134
=
기정 91,337,300원 × 8／100 = 7,306,000원
○공무원단체 업무편람(공무원노조법)등 제작
·10,000원 X 500부 X 1회
5,000
=
02 행사운영비
4,150
46,750
50,900
○민선4기 군수 취임식 행사
- 행사장 등 플래카드 외
·150,000원 X 4매
600
=
- 입간판 제작
·100,000원 X 1개
100
=
- 축하 화환(목걸이)
·100,000원 X 2개
200
=
- 흉화
· 10,000원 X 4개
40
=
- 꽃수반
· 50,000원 X 4개
200
=
- 시가 및 읍면 홍보 현수막
· 60,000원 X 15개
900
=
- 초청장
· 1,000원 X 500매
500
=
- 초청장 발송 우편요금
·220원 X 500매
110
=
- 방송장비 임차
·1,000,000원 X 1식
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 사진촬영 기타
·500,000원 X 1식
500
=
202
7,000
88,117
95,117
여비
01 국내여비
7,000
88,117
95,117
○서무담당 여비
·경정 15,548,000원 - 기정 14,548,000원
1,000
=
○체송여비
·경정 14,800,000원 - 기정 13,800,000원
1,000
=
○부군수기사 여비
·경정 4,312,000원 - 기정 3,312,000원
1,000
=
○행정담당 여비
·경정 19,767,000원 - 기정 18,767,000원
1,000
=
○정보통신담당 여비
·경정 12,484,000원 - 기정 11,484,000원
1,000
=
○공무원단체담당 여비
·경정 8,000,000원 - 기정 7,000,000원
1,000
=
○군수, 부군수 여비
·경정 20,206,000원 - 기정 19,206,000원
1,000
=
301
3,984
74,754
78,738
일반보상금
02 장학금및학자금
△6,000
6,000
0
○이장자녀 장학금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 0원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 100,000원 × 20인 × 3회 = 6,000,000원
12 기타보상금
9,984
38,284
48,268
○민주평화통일자문회의 전체회의 참석
- 출석수당
경정 50,000원 × 52인 × 2회 = 5,200,000원
──────────────────────────────
2,600
=
기정 50,000원 × 52인 × 1회 = 2,600,000원
- 실비
경정 46,000원 × 52인 × 3일 = 7,176,000원
──────────────────────────────
2,392
=
기정 46,000원 × 52인 × 2일 = 4,784,000원
○민주평화통일자문회의 지역회의 참석
- 출석수당
경정 50,000원 × 52인 × 4회 = 10,400,000원
──────────────────────────────
2,600
=
기정 50,000원 × 52인 × 3회 = 7,800,000원
- 실비
경정 46,000원 × 52인 × 3일 = 7,176,000원
──────────────────────────────
2,392
=
기정 46,000원 × 52인 × 2일 = 4,784,000원
303
14,000
109,600
123,600
포상금
○군정유공 공무원 선진지 시찰
- 본인
경정 500,000원 × 15인 = 7,500,000원
──────────────────────────────
2,500
=
기정 500,000원 × 10인 = 5,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 배우자
경정 500,000원 × 15인 = 7,500,000원
──────────────────────────────
2,500
=
기정 500,000원 × 10인 = 5,000,000원
○정년·명예퇴직 공무원 기념품(행운열쇠)
경정 800,000원 × 18인 = 14,400,000원
──────────────────────────────
7,400
=
기정 700,000원 × 10인 = 7,000,000원
○정년·명예퇴직 공무원 공로패
경정 200,000원 × 18인 = 3,600,000원
──────────────────────────────
1,600
=
기정 200,000원 × 10인 = 2,000,000원
304
451,000
2,881,155
3,332,155
연금부담금등
01 연금부담금
451,000
2,424,485
2,875,485
○퇴직수당 부담금
- 본청
경정 22,401,297,000원 × 3.0379／100 = 680,529,000원
──────────────────────────────
451,000
=
기정 7,555,501,000원 × 3.0379／100 = 229,529,000원
307
△7,840
101,840
94,000
민간이전
02 민간경상보조
△7,840
51,840
44,000
○전남도 행정동우회지 발간 지원
·2,000,000원 X 1식
2,000
=
○이장 건강검진사업(암검사)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 0원
──────────────────────────────
△9,840
=
기정 80,000원 × 123인 = 9,840,000원
200
393,488
1,009,328
1,402,816
사업예산
210
220,000
127,901
347,901
보조사업
401
100,000
0
100,000
시설비및부대비
01 시설비
100,000
0
100,000
○정보화마을 조성사업(보길)
- 정보센터 구축
·100,000,000원 X 1개소
100,000
=
30,000
)
(도
70,000
)
(군
402
40,000
0
40,000
민간자본이전
01 민간자본보조
40,000
0
40,000
○정보화마을 운영 활성화사업(소안)
·20,000,000원 X 1개소
20,000
=
10,000
)
(도
10,000
)
(군
○정보화마을 조성사업(보길)
- 마을공동지원
·20,000,000원 X 1개소
20,000
=
10,000
)
(도
10,000
)
(군
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
80,000
17,000
97,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
80,000
17,000
97,000
○정보화마을 조성사업(보길)
- 주민PC 보급
·1,330,000원 X 60대
80,000
=
25,000
)
(도
55,000
)
(군
220
173,488
881,427
1,054,915
자체사업
308
24,488
0
24,488
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
24,488
0
24,488
○농어촌지역 초고속망 확대구축사업
·24,488,000원 X 1식
24,488
=
401
35,000
62,800
97,800
시설비및부대비
01 시설비
35,000
62,800
97,800
○읍면 주민불편사업(200만원이하)
경정 2,000,000원 × 35개소 = 70,000,000원
──────────────────────────────
20,000
=
기정 2,000,000원 × 25개소 = 50,000,000원
○행정전산망 회선 증설(본청 1층)
·15,000,000원 X 1식
15,000
=
402
0
5,000
5,000
민간자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 민간자본보조
△5,000
5,000
0
○농어민 중고PC 보내기 사업(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 100,000원 × 50대 = 5,000,000원
02 민간대행사업비
5,000
0
5,000
○농어민 중고PC 보내기 사업(과목정정)
·100,000원 X 50대
5,000
=
403
34,000
0
34,000
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
34,000
0
34,000
○인사행정정보시스템 프로그램 구입
·34,000,000원 X 1식
34,000
=
405
80,000
233,000
313,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
80,000
233,000
313,000
○전산실 무정전전원장치(UPS) 구입
·36,000,000원 X 1대
36,000
=
○전산실 서버랙 구입
· 2,500,000원 X 2대
5,000
=
○업무용 스캐너 보급
경정 500,000원 × 20대 = 10,000,000원
──────────────────────────────
5,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 500,000원 × 10대 = 5,000,000원
○업무용 PC 보급
· 1,700,000원 X 20대
34,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1222
533
25,335
25,868
읍면행정
100
533
25,335
25,868
경상예산
110
533
25,335
25,868
인건비
101
533
25,335
25,868
인건비
02 수당
533
12,663
13,196
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,501,000원
──────────────────────────────
101
=
기정 9,088원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,400,000원
- 6급
경정 8,036원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,122,000원
──────────────────────────────
86
=
기정 7,711원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,036,000원
- 7급
경정 7,210원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,807,000원
──────────────────────────────
153
=
기정 6,919원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,654,000원
- 8급
경정 6,461원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,706,000원
──────────────────────────────
69
=
기정 6,200원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,637,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,060,000원
──────────────────────────────
124
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,560원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 2,936,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)비서실운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1223
1,000
25,661
26,661
비서실운영
100
1,000
25,661
26,661
경상예산
120
1,000
25,661
26,661
경상적경비
202
1,000
15,000
16,000
여비
01 국내여비
1,000
15,000
16,000
○비서실 여비
·경정 16,000,000원 - 기정 15,000,000원
1,000
=