(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1261
461,619
5,198,200
5,659,819
자치경영
100
70,187
937,081
1,007,268
경상예산
110
△12,325
318,019
305,694
인건비
101
△12,325
318,019
305,694
인건비
02 수당
1,264
30,032
31,296
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,410,000원
──────────────────────────────
138
=
기정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
- 6급
경정 8,036원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 8,679,000원
──────────────────────────────
351
=
기정 7,711원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 8,328,000원
- 7급
경정 7,210원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 10,383,000원
──────────────────────────────
419
=
기정 6,919원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 9,964,000원
- 8급
경정 6,461원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,652,000원
──────────────────────────────
188
=
기정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,172,000원
──────────────────────────────
168
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
10 일시사역인부임
△13,589
287,987
274,398
○공공근로사업 인부임
·경정 192,676,000원 - 기정 206,265,000원
△13,589
=
경정 분 90,544,000원 - 기정 분 103,133,000원
△12,589
)
(분
경정 도 16,083,000원 - 기정 도 17,083,000원
△1,000
)
(도
경정 군 86,049,000원 - 기정 군 86,049,000원
)
(군
120
82,512
619,062
701,574
경상적경비
201
15,500
159,600
175,100
일반운영비
01 일반운영비
15,500
152,040
167,540
○이동목욕차량 욕조 교체
·2,500,000원 X 1식
2,500
=
○자원봉사센터 현황판 제작(2005년 상사업비)
·2,000,000원 X 1식
2,000
=
○균형발전운영비
·11,000,000원 X 1년액
11,000
=
202
12,012
30,552
42,564
여비
01 국내여비
12,012
30,552
42,564
○자치지원담당 여비
·경정 7,000,000원 - 기정 6,000,000원
1,000
=
○혁신분권담당 여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·경정 11,550,000원 - 기정 10,550,000원
1,000
=
○농수산판촉담당 여비
·경정 11,000,000원 - 기정 10,000,000원
1,000
=
○균형발전담당 여비(신설담당)
9,012
=
307
55,000
350,000
405,000
민간이전
02 민간경상보조
5,000
30,000
35,000
○대도시 완도특산물 판촉행사 부스사용료
경정 1,000,000원 × 10동 = 10,000,000원
──────────────────────────────
5,000
=
기정 1,000,000원 × 5동 = 5,000,000원
03 사회단체보조금
50,000
320,000
370,000
○사회단체보조금
경정 433,416,000원 × 0.85368 = 370,000,000원
──────────────────────────────
50,000
=
기정 433,416,000원 × 0.73832 = 320,000,000원
200
391,432
4,261,119
4,652,551
사업예산
210
379,932
4,069,459
4,449,391
보조사업
201
228,522
897,020
1,125,542
일반운영비
01 일반운영비
228,522
897,020
1,125,542
○자원봉사자 보험료(공제료) 지원
·12,000원 X 627인
7,522
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,761
)
(국
3,761
)
(군
○행정혁신연구팀및고객만족(CS)행정리더위탁교육
·300,000원 X 400인
120,000
=
120,000
)
(군
○고객만족(CS)행정 추진 매뉴얼 제작
·5,000원 X 1,000부
5,000
=
5,000
)
(군
○행정혁신 및 CS행정 추진 사례집 제작
·5,000원 X 1,000부
5,000
=
5,000
)
(군
○행정혁신 E-Poster 시스템 구입
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
5,000
)
(군
○혁신브랜드사업 프리젠테이션 제작
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
3,000
)
(군
○행정혁신 평가 실적 보고서 제작
·10,000원 X 200부
2,000
=
2,000
)
(군
○지방행정 고객만족도 조사 실시
·15,000,000원 X 1식
15,000
=
15,000
)
(군
○공무원 친절도 향상을 위한 전화친절도 조사 실시
·15,000,000원 X 1식
15,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
15,000
)
(군
○완도군 특산품 TV방송 홍보료
·17,000,000원 X 3사(중앙방송)
51,000
=
51,000
)
(군
202
105,000
25,833
130,833
여비
01 국내여비
35,000
25,833
60,833
○혁신선도기관(행자부, 자치단체) 혁신 현장 아카데미실시
·200,000원 X 50인 X 2개반
20,000
=
20,000
)
(군
○행정혁신·CS행정 경진대회 및 평가업무 추진
·150,000원 X 10인 X 10회
15,000
=
15,000
)
(군
03 국외여비
70,000
0
70,000
○2005년도 행정혁신평가 우수공무원 해외연수(혁신인센티브)
·2,500,000원 X 28인
70,000
=
70,000
)
(군
206
△13,590
149,432
135,842
재료비
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
·경정 45,064,000원 - 기정 58,654,000원
△13,590
=
경정 분 16,077,000원 - 기정 분 29,327,000원
△13,250
)
(분
경정 도 4,517,000원 - 기정 도 4,857,000원
△340
)
(도
경정 군 24,470,000원 - 기정 군 24,470,000원
)
(군
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
207
50,000
641,400
691,400
연구개발비
01 용역비
50,000
580,000
630,000
○해양바이오클러스터 연구 용역
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
50,000
)
(군
303
10,000
0
10,000
포상금
○행정혁신 및 고객만족(CS)행정 추진 우수부서 시상금
- 최우수(본청1, 읍면1)
·1,500,000원 X 2개부서
3,000
=
3,000
)
(군
- 우수(본청2, 읍면2)
·1,000,000원 X 4개부서
4,000
=
4,000
)
(군
- 장려(본청3, 읍면3)
· 500,000원 X 6개부서
3,000
=
3,000
)
(군
220
11,500
191,660
203,160
자체사업
206
10,500
40,760
51,260
재료비
○TV 홍보용 재료 구입
- 전복
·50,000원 X 30㎏ X 3회
4,500
=
- 기타 특산품
·1,000,000원 X 3회
3,000
=
○종합병원 산부인과 홍보용 전복 재료구입
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 해조류(김, 미역, 다시마, 톳)
·500,000원 X 2회
1,000
=
○각종 세계 정상회의 등 홍보시식용 전복 재료구입
·50,000원 X 40㎏ X 1회
2,000
=
401
1,000
149,000
150,000
시설비및부대비
01 시설비
1,000
149,000
150,000
○CI활용 활어차 부착용 홍보 스티커 제작
·200,000원 X 5대
1,000
=