(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2311
2,347,165
26,056,580
28,403,745
사회복지
100
37,229
1,028,064
1,065,293
경상예산
110
△19,817
675,596
655,779
인건비
101
△19,817
675,596
655,779
인건비
02 수당
1,750
41,574
43,324
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,410,000원
──────────────────────────────
138
=
기정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
- 6급
경정 8,036원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,572,000원
──────────────────────────────
468
=
기정 7,711원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,104,000원
- 7급
경정 7,210원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,978,000원
──────────────────────────────
523
=
기정 6,919원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,455,000원
- 8급
경정 6,461원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 9,304,000원
──────────────────────────────
376
=
기정 6,200원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,928,000원
- 9급
경정 5,794원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,086,000원
──────────────────────────────
84
=
기정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,086,000원
──────────────────────────────
84
=
기정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
- 10급
경정 5,242원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,888,000원
──────────────────────────────
77
=
기정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
10 일시사역인부임
△21,567
634,022
612,455
○공설묘지 2단계 구간 잡목제거 및 벌초 인부임
·32,000원 X 10인 X 7일
2,240
=
○노인일자리사업 인건비(과목정정)
경정 340,105,000원 × 93／100 = 316,298,000원
──────────────────────────────
△23,807
=
기정 1,180,920,000원 × 288인 = 340,105,000원
경정 국 158,149,000원 - 기정 국 170,053,000원
△11,904
)
(국
경정 도 79,075,000원 - 기정 도 85,026,000원
△5,951
)
(도
경정 군 79,074,000원 - 기정 군 85,026,000원
△5,952
)
(군
120
57,046
352,468
409,514
경상적경비
201
34,940
96,038
130,978
일반운영비
01 일반운영비
30,020
80,118
110,138
○행려사망자 처리에 따른 신문공고료
- 중앙지
경정 1,500,000원 × 3회 = 4,500,000원
──────────────────────────────
3,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
- 지방지
경정 1,500,000원 × 3회 = 4,500,000원
──────────────────────────────
3,000
=
기정 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
○부부공동문패달기 사업 문패 제작
·10,000원 X 250세대
2,500
=
○긴급지원에 대한 홍보물 제작
· 3,000원 X 500매
1,500
=
○자활사업 안내 홍보물 제작
· 3,000원 X 500매
1,500
=
○복지위원 회의수당
·70,000원 X 24인 X 3회
5,040
=
○긴급지원심의위원회 참석수당
·70,000원 X 7인 X 4회
1,960
=
○완도군 지역사회복지계획서 제작
·10,000원 X 400권
4,000
=
○보육정책 및 아동위원회 참석수당
·70,000원 X 12인 X 3회
2,520
=
○복지기획담당 운영비(신설담당)
5,000
=
02 행사운영비
4,920
15,920
20,840
○외국인 주부 전통문화 강좌
- 강사수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·500,000원 X 1인 X 2회
1,000
=
- 플래카드
· 70,000원 X 1매 X 2회
140
=
○국제결혼 이주여성 한글교실 운영
- 강사수당
· 70,000원 X 2인 X 25회
3,500
=
- 플래카드
· 70,000원 X 2매 X 2회
280
=
202
12,042
30,816
42,858
여비
01 국내여비
12,042
30,816
42,858
○사회정책담당 여비
·경정 11,403,000원 - 기정 10,403,000원
1,000
=
○노인복지담당 여비
·경정 10,604,000원 - 기정 9,604,000원
1,000
=
○여성정책담당 여비
·경정 11,809,000원 - 기정 10,809,000원
1,000
=
○복지기획담당 여비(신설담당)
9,042
=
301
1,564
110,114
111,678
일반보상금
10 행사실비보상금
1,564
67,764
69,328
○사회복지협의체 세미나 참석(중앙)
·46,000원 X 10인 X 2일
920
=
○긴급지원심의위원회 연찬회 참석(중앙)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·46,000원 X 7인 X 2일
644
=
307
8,500
113,500
122,000
민간이전
02 민간경상보조
8,500
39,000
47,500
○완도군노인회 실버악단 운영비
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○완도군노인회 노인대학 교육기자재 구입
·3,500,000원 X 1식
3,500
=
200
2,309,936
24,928,516
27,238,452
사업예산
210
1,367,536
24,039,463
25,406,999
보조사업
201
3,190
32,700
35,890
일반운영비
01 일반운영비
3,190
32,700
35,890
○노인수발보험제도 시범사업
- 안내문 발송, 현수막 제작 등
·949,375,000원 X 1/100
9,494
=
9,494
)
(국
○가정아동양육보조금 및 상해보험료 지원
경정 70,140원 × 114인 = 7,996,000원
──────────────────────────────
△6,304
=
기정 100,000원 × 143인 = 14,300,000원
경정 국 7,996,000원 - 기정 국 14,300,000원
△6,304
)
(국
202
9,494
16,000
25,494
여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
9,494
16,000
25,494
○노인수발보험제도 시범사업 추진 여비
·949,375,000원 X 1/100
9,494
=
9,494
)
(국
206
23,807
32,049
55,856
재료비
○노인일자리사업 재료비(과목정정)
·340,105,000원 X 7/100
23,807
=
11,904
)
(국
5,951
)
(도
5,952
)
(군
207
△50,000
50,000
0
연구개발비
01 용역비
△50,000
50,000
0
○묘지 등 중장기 수급계획 수립 용역
경정 0원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 50,000,000원 × 1식 = 50,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 10,000,000원
△10,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 40,000,000원
△40,000
)
(군
301
314,045
18,065,117
18,379,162
일반보상금
01 사회보장적수혜금
940,694
17,427,962
18,368,656
○기초생활수급자 생계급여
경정 833,958,910원 × 12월 = 10,007,507,000원
──────────────────────────────
△161,084
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 847,382,580원 × 12월 = 10,168,591,000원
경정 국 8,006,007,000원 - 기정 국 8,134,873,000원
△128,866
)
(국
경정 도 1,000,750,000원 - 기정 도 1,016,859,000원
△16,109
)
(도
경정 군 1,000,750,000원 - 기정 군 1,016,859,000원
△16,109
)
(군
○5.18민주화 유공자 건강검진
·192,900원 X 7인 X 1회
1,350
=
1,350
)
(도
○긴급복지지원사업
경정 18,070,920원 × 12월 = 216,851,000원
──────────────────────────────
15,911
=
기정 16,745,000원 × 12월 = 200,940,000원
경정 국 173,481,000원 - 기정 국 160,752,000원
12,729
)
(국
경정 도 21,685,000원 - 기정 도 20,094,000원
1,591
)
(도
경정 군 21,685,000원 - 기정 군 20,094,000원
1,591
)
(군
○화장율 제고를 위한 장려금 지급
경정 0원
──────────────────────────────
△15,700
=
기정 100,000원 × 157인 = 15,700,000원
경정 도 0원 - 기정 도 7,850,000원
△7,850
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 7,850,000원
△7,850
)
(군
○경로당 운영비
경정 129,190원×287개소×12월×61／100 = 269,792,000원
──────────────────────────────
△175,139
=
기정 129,190원 × 287개소 × 12월 = 444,931,000원
경정 분 150,670,000원 - 기정 분 150,670,000원
)
(분
경정 도 59,561,000원 - 기정 도 75,335,000원
△15,774
)
(도
경정 군 59,561,000원 - 기정 군 218,926,000원
△159,365
)
(군
○경로당 운영비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·130,390원 X 287개소 X 12월 X 39/100
175,139
=
175,139
)
(군
○학기중 토·공휴일 아동급식사업
경정 3,000원 × 368인 × 75일 = 82,880,000원
──────────────────────────────
4,505
=
기정 3,000원 × 275인 × 95일 = 78,375,000원
경정 도 82,880,000원 - 기정 도 78,375,000원
4,505
)
(도
○방학중 아동 급식사업
경정 3,000원 × 385인 × 90일 = 103,950,000원
──────────────────────────────
29,700
=
기정 3,000원 × 275인 × 90일 = 74,250,000원
경정 분 51,975,000원 - 기정 분 51,975,000원
)
(분
경정 도 25,987,000원 - 기정 도 11,137,000원
14,850
)
(도
경정 군 25,988,000원 - 기정 군 11,138,000원
14,850
)
(군
○소년소녀가정 대학진학금
경정 1,000,000원 × 7인 = 7,000,000원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 1,000,000원 × 8인 = 8,000,000원
경정 도 3,500,000원 - 기정 도 4,000,000원
△500
)
(도
경정 군 3,500,000원 - 기정 군 4,000,000원
△500
)
(군
○저소득모부자가정 지원
- 대입자녀 학자금
경정 1,000,000원 × 4인 = 4,000,000원
──────────────────────────────
1,000
=
기정 1,000,000원 × 3인 = 3,000,000원
경정 도 2,000,000원 - 기정 도 1,500,000원
500
)
(도
경정 군 2,000,000원 - 기정 군 1,500,000원
500
)
(군
○노인수발보험제도 시범 사업비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·1,367,000,000원 X 78/100
1,066,012
=
930,387
)
(국
135,625
)
(군
09 공익근무요원보상금
△626,649
636,715
10,066
○사회복지전담공무원 인건비
경정 0원
──────────────────────────────
△626,649
=
기정 14,242,000원 × 44인 = 626,649,000원
경정 분 0원 - 기정 분 501,319,000원
△501,319
)
(분
경정 군 0원 - 기정 군 125,330,000원
△125,330
)
(군
307
140,800
5,428,597
5,569,397
민간이전
02 민간경상보조
140,800
4,594,381
4,735,181
○전라남도 노인건강복지대축제 참가 지원
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
3,000
)
(도
7,000
)
(군
○성인문해교육사업 지원
· 9,430,000원 X 90/100
8,487
=
6,600
)
(국
1,887
)
(군
○노인전문요양시설 운영
경정 1,200,000,000원 × 2개소 × 1／2 = 1,200,000,000원
──────────────────────────────
400,000
=
기정 800,000,000원 × 1개소 = 800,000,000원
경정 분 0원 - 기정 분 560,000,000원
△560,000
)
(분
경정 도 952,545,000원 - 기정 도 120,000,000원
832,545
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 247,455,000원 - 기정 군 120,000,000원
127,455
)
(군
○재가노인복지시설 운영지원
경정 120,440,000원 × 2개소 = 240,880,000원
──────────────────────────────
21,892
=
기정 109,494,000원 × 2개소 = 218,988,000원
경정 분 0원 - 기정 분 134,544,000원
△134,544
)
(분
경정 도 39,565,000원 - 기정 도 42,222,000원
△2,657
)
(도
경정 군 201,315,000원 - 기정 군 42,222,000원
159,093
)
(군
○거동불편노인 식사배달사업
경정 1,270,920원 × 12월 = 15,251,000원
──────────────────────────────
△2,749
=
기정 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
경정 분 7,625,000원 - 기정 분 9,000,000원
△1,375
)
(분
경정 도 3,813,000원 - 기정 도 4,500,000원
△687
)
(도
경정 군 3,813,000원 - 기정 군 4,500,000원
△687
)
(군
○보육시설 종사자 인건비
경정 141,694,170원 × 12월 = 1,700,330,000원
──────────────────────────────
292,114
=
기정 117,351,340원 × 12월 = 1,408,216,000원
경정 국 850,165,000원 - 기정 국 704,108,000원
146,057
)
(국
경정 도 425,082,000원 - 기정 도 352,054,000원
73,028
)
(도
경정 군 425,083,000원 - 기정 군 352,054,000원
73,029
)
(군
○보육시설 차량운영비
경정 3,000,000원 × 16개소 = 48,000,000원
──────────────────────────────
△24,000
=
기정 4,500,000원 × 16개소 = 72,000,000원
경정 국 24,000,000원 - 기정 국 36,000,000원
△12,000
)
(국
경정 도 12,000,000원 - 기정 도 18,000,000원
△6,000
)
(도
경정 군 12,000,000원 - 기정 군 18,000,000원
△6,000
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○저소득층 보육료(2층)
경정 18,141,000원 × 12월 = 217,692,000원
──────────────────────────────
△85,572
=
기정 25,272,000원 × 12월 = 303,264,000원
경정 국 108,846,000원 - 기정 국 151,632,000원
△42,786
)
(국
경정 도 54,423,000원 - 기정 도 75,816,000원
△21,393
)
(도
경정 군 54,423,000원 - 기정 군 75,816,000원
△21,393
)
(군
○저소득층 보육료(4층)
경정 12,810,000원 × 12월 = 153,720,000원
──────────────────────────────
△70,340
=
기정 18,671,660원 × 12월 = 224,060,000원
경정 국 76,860,000원 - 기정 국 112,030,000원
△35,170
)
(국
경정 도 38,430,000원 - 기정 도 56,015,000원
△17,585
)
(도
경정 군 38,430,000원 - 기정 군 56,015,000원
△17,585
)
(군
○두자녀 보육료
경정 3,850,670원 × 12월 = 46,208,000원
──────────────────────────────
20,800
=
기정 2,117,330원 × 12월 = 25,408,000원
경정 국 23,104,000원 - 기정 국 12,704,000원
10,400
)
(국
경정 도 11,552,000원 - 기정 도 6,352,000원
5,200
)
(도
경정 군 11,552,000원 - 기정 군 6,352,000원
5,200
)
(군
○만5세아 보육료
경정 21,077,340원 × 12월 = 252,928,000원
──────────────────────────────
△43,300
=
기정 24,685,660원 × 12월 = 296,228,000원
경정 국 126,464,000원 - 기정 국 148,114,000원
△21,650
)
(국
경정 도 63,232,000원 - 기정 도 74,057,000원
△10,825
)
(도
경정 군 63,232,000원 - 기정 군 74,057,000원
△10,825
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○장애아 무상보육료
경정 3,696,000원 × 3인 = 11,088,000원
──────────────────────────────
△2,056
=
기정 3,286,000원 × 4인 = 13,144,000원
경정 국 5,544,000원 - 기정 국 6,572,000원
△1,028
)
(국
경정 도 2,772,000원 - 기정 도 3,286,000원
△514
)
(도
경정 군 2,772,000원 - 기정 군 3,286,000원
△514
)
(군
○장애아전담시설 신축사업(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△361,152
=
기정 361,152,000원 × 1개소 = 361,152,000원
경정 국 0원 - 기정 국 180,576,000원
△180,576
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 90,288,000원
△90,288
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 90,288,000원
△90,288
)
(군
○보육시설 증·개축사업
경정 0원
──────────────────────────────
△99,190
=
기정 99,190,000원 × 1개소 = 99,190,000원
경정 국 0원 - 기정 국 49,595,000원
△49,595
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 24,797,000원
△24,797
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 24,798,000원
△24,798
)
(군
○보육시설 개보수사업(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△90,000
=
기정 30,000,000원 × 3개소 = 90,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 45,000,000원
△45,000
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 22,500,000원
△22,500
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 22,500,000원
△22,500
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○보육시설 장비비
경정 0원
──────────────────────────────
△4,000
=
기정 2,000,000원 × 2개소 = 4,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 2,000,000원
△2,000
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 1,000,000원
△1,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 1,000,000원
△1,000
)
(군
○영아·장애아전담시설 종사자 특별수당
경정 621,300원 × 20인 = 12,426,000원
──────────────────────────────
△9,414
=
기정 840,000원 × 26인 = 21,840,000원
경정 도 12,426,000원 - 기정 도 21,840,000원
△9,414
)
(도
○가정폭력행위자 교정 프로그램 운영비
경정 8,640,000원 × 1개소 = 8,640,000원
──────────────────────────────
△720
=
기정 9,360,000원 × 1개소 = 9,360,000원
경정 국 8,640,000원 - 기정 국 9,360,000원
△720
)
(국
○셋째이후 자녀 보육료
·150,000원 X 120인 X 10월
180,000
=
180,000
)
(군
402
926,200
415,000
1,341,200
민간자본이전
01 민간자본보조
926,200
415,000
1,341,200
○완도 소안장애인협회 기능보강사업
·5,000,000원 X 1개소
5,000
=
5,000
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○찾아가는 이동복지관
- 목욕차량 구입
·48,000,000원 X 1식
48,000
=
24,000
)
(국
24,000
)
(군
○소규모 요양시설 신축
·380,000,000원 X 2개소
760,000
=
380,000
)
(국
190,000
)
(도
190,000
)
(군
○노화읍 천구리 경로당 신축
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
20,000
)
(도
○면단위 목욕탕 건립(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△400,000
=
기정 200,000,000원 × 2개소 = 400,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 200,000,000원
△200,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 200,000,000원
△200,000
)
(군
○장애아전담시설 신축사업(과목정정)
·433,200,000원 X 1개소
433,200
=
216,600
)
(국
108,300
)
(도
108,300
)
(군
○보육시설 개보수사업(과목정정)
·30,000,000원 X 2개소
60,000
=
30,000
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
15,000
)
(도
15,000
)
(군
220
942,400
889,053
1,831,453
자체사업
206
7,200
44,376
51,576
재료비
○중증장애인 김장 담가주기
·60,000원 X 120일
7,200
=
401
75,200
233,000
308,200
시설비및부대비
01 시설비
75,200
233,000
308,200
○저소득층 만성신부전증 환자 의료시설(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△200,000
=
기정 200,000,000원 × 1식 = 200,000,0000원
○공설묘지 2단계 정비사업
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
○분묘개장 신문 공고료
· 1,200,000원 X 2개사 X 2회
4,800
=
○분묘 이장비
- 연고
·2,630,000원 X 20기
52,600
=
- 무연고
· 350,000원 X 108기
37,800
=
○고금요양원 토목 및 조경공사
·80,000,000원 X 1식
80,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○제1국공립 보육시설 신축사업 부지매입
·44,643원 X 672평
30,000
=
○면단위 공중목욕탕 건립 부지매입
·10,000,000원 X 2개소
20,000
=
402
860,000
538,000
1,398,000
민간자본이전
01 민간자본보조
860,000
538,000
1,398,000
○저소득층 만성신부전증 환자 의료시설(과목정정)
·250,000,000원 X 1식
250,000
=
○지방대학 혁신역량강화사업(NURI) 출연금
·10,000,000원 X 1건
10,000
=
○면단위 목욕탕 건립(과목정정)
·200,000,000원 X 2개소
400,000
=
○읍면 모범 경로당 건강보조기구 구입
· 2,500,000원 X 12읍면
30,000
=
○소년소녀가정 주거환경개선사업
· 1,000,000원 X 10인
10,000
=
○경로당 신축 및 개보수
·20,000,000원 X 8개소
160,000
=