(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2411
2,164,440
7,646,865
9,811,305
도시관리
100
16,440
45,344
61,784
경상예산
110
5,120
2,560
7,680
인건비
101
5,120
2,560
7,680
인건비
10 일시사역인부임
5,120
2,560
7,680
○완도항 해변가로공원 관리 인부임
·32,000원 X 2인 X 80일
5,120
=
120
11,320
42,784
54,104
경상적경비
201
10,320
34,480
44,800
일반운영비
01 일반운영비
8,570
34,480
43,050
○완도군관리계획(체육시설) 결정 신문공고료
·1,300,000원 X 1회 X 2개사
2,600
=
○무연고묘지 분묘 개장 신문공고료
·1,300,000원 X 2회 X 2개사
5,200
=
○도시계획위원회 수당
경정 70,000원 × 11인 × 5회 = 3,850,000원
──────────────────────────────
770
=
기정 70,000원 × 11인 × 4회 = 3,080,000원
02 행사운영비
1,750
0
1,750
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○다도해일출봉 건강섬 조성사업 착공식
- 플래카드
·100,000원 X 10개
1,000
=
- 꽃수반 및 꽃다발
· 50,000원 X 15개
750
=
202
1,000
8,304
9,304
여비
01 국내여비
1,000
8,304
9,304
○지역계획담당 여비
·경정 9,304,000원 - 기정 8,304,000원
1,000
=
200
2,148,000
7,600,900
9,748,900
사업예산
210
1,500,000
6,330,500
7,830,500
보조사업
401
1,500,000
6,260,000
7,760,000
시설비및부대비
01 시설비
905,940
6,189,260
7,095,200
○소도읍 육성사업
- 다도해일출봉 건강섬 조성사업외 1개소
경정 4,920,000,000원 × 86.73／100 = 4,267,116,000원
──────────────────────────────
905,940
=
기정 3,420,000,000원 × 99.28／100 = 3,361,176,000원
경정 균 1,474,200,000원 - 기정 균 1,474,200,000원
)
(균
경정 도 412,776,000원 - 기정 도 412,776,000원
)
(도
경정 군 2,380,140,000원 - 기정 군 1,474,200,000원
905,940
)
(군
○저소득 주거환경개선사업
- 완도 군내지구
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 1,955,000,000원 × 99.64／100 = 1,947,962,000원
──────────────────────────────
△453,362
=
기정 2,410,000,000원 × 99.64／100 = 2,401,324,000원
경정 균 973,981,000원 - 기정 균 1,200,662,000원
△226,681
)
(균
경정 도 97,398,000원 - 기정 도 120,066,000원
△22,668
)
(도
경정 군 876,583,000원 - 기정 군 1,080,596,000원
△204,013
)
(군
○주거환경개선사업(장기미집행 도시계획시설해소)
·455,000,000원 X 99.64/100
453,362
=
226,681
)
(균
22,668
)
(도
204,013
)
(군
02 감리비
590,010
49,590
639,600
○소도읍 육성사업
- 다도해일출봉 건강섬 조성사업외 1개소
경정 4,920,000,000원 × 13.0／100 = 639,600,000원
──────────────────────────────
590,010
=
기정 3,420,000,000원 × 1.45／100 = 49,590,000원
경정 균 21,750,000원 - 기정 균 21,750,000원
)
(균
경정 도 6,090,000원 - 기정 도 6,090,000원
)
(도
경정 군 611,760,000원 - 기정 군 21,750,000원
590,010
)
(군
03 시설부대비
4,050
21,150
25,200
○소도읍 육성사업
- 다도해일출봉 건강섬 조성사업외 1개소
경정 4,920,000,000원 × 0.27／100 = 13,284,000원
──────────────────────────────
4,050
=
기정 3,420,000,000원 × 0.27／100 = 9,234,000원
경정 균 4,050,000원 - 기정 균 4,050,000원
)
(균
경정 도 1,134,000원 - 기정 도 1,134,000원
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 8,100,000원 - 기정 군 4,050,000원
4,050
)
(군
○저소득 주거환경개선사업
- 완도 군내지구
경정 1,955,000,000원 × 0.36／100 = 7,038,000원
──────────────────────────────
△1,638
=
기정 2,410,000,000원 × 0.36／100 = 8,676,000원
경정 균 3,519,000원 - 기정 균 4,338,000원
△819
)
(균
경정 도 352,000원 - 기정 도 434,000원
△82
)
(도
경정 군 3,167,000원 - 기정 군 3,904,000원
△737
)
(군
○주거환경개선사업(장기미집행 도시계획시설해소)
·455,000,000원 X 0.36/100
1,638
=
819
)
(균
82
)
(도
737
)
(군
220
648,000
1,270,400
1,918,400
자체사업
207
128,000
500,000
628,000
연구개발비
01 용역비
128,000
500,000
628,000
○완도군 군관리계획(체육시설)결정 용역
·28,000,000원 X 1식
28,000
=
○도시관리계획수립용역(완도전역)
경정 370,000,000원 × 1식 = 370,000,000원
──────────────────────────────
70,000
=
기정 300,000,000원 × 1식 = 300,000,000원
○완도읍 환경 디자인 계획 수립용역(완도항 워터프론트)
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
520,000
768,800
1,288,800
시설비및부대비
01 시설비
515,590
765,020
1,280,610
○완도항 워터프론트 개발사업
경정 700,000,000원 × 99.37／100 = 695,590,000원
──────────────────────────────
495,590
=
기정 200,000,000원 × 1식 = 200,000,000원
경정 군 198,740,000원 - 기정 군 200,000,000원
△1,260
)
(군
경정 부 496,850,000원 - 기정 부 0원
496,850
)
(부
○도시구역내 가로등 보수사업
경정 1,000,000원 × 600개소 = 60,000,000원
──────────────────────────────
20,000
=
기정 1,000,000원 × 400개소 = 40,000,000원
03 시설부대비
4,410
3,780
8,190
○완도항 워터프론트 개발사업
·700,000,000원 X 0.63/100
4,410
=
1,260
)
(군
3,150
)
(부
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2412)주택사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2412
2,750
85,269
88,019
주택사업
100
2,750
42,069
44,819
경상예산
120
2,750
39,189
41,939
경상적경비
201
1,750
18,691
20,441
일반운영비
01 일반운영비
1,750
18,691
20,441
○특정건축물 양성화 조치 건축심의위원회 수당
·70,000원 X 5인 X 5회
1,750
=
202
1,000
15,498
16,498
여비
01 국내여비
1,000
15,498
16,498
○개발건축담당 여비
·경정 16,498,000원 - 기정 15,498,000원
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2413)지적관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2413
8,000
110,250
118,250
지적관리
100
8,000
62,250
70,250
경상예산
110
4,480
4,160
8,640
인건비
101
4,480
4,160
8,640
인건비
10 일시사역인부임
4,480
4,160
8,640
○KLIS 오류자료 정비
·32,000원 X 1인 X 90일
2,880
=
○지적측량 기준점 일제조사
경정 32,000원 × 2인 × 65일 = 4,160,000원
──────────────────────────────
1,600
=
기정 32,000원 × 2인 × 40일 = 2,560,000원
120
3,520
58,090
61,610
경상적경비
201
2,520
47,941
50,461
일반운영비
01 일반운영비
2,520
47,941
50,461
○지적도면 전산 필름지 구입
·100원 X 25,200매
2,520
=
202
1,000
10,149
11,149
여비
01 국내여비
1,000
10,149
11,149
○지적담당 여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2413)지적관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·경정 11,149,000원 - 기정 10,149,000원
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2414)토지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2414
14,610
76,652
91,262
토지관리
100
14,610
76,652
91,262
경상예산
120
14,610
61,612
76,222
경상적경비
201
13,610
48,041
61,651
일반운영비
01 일반운영비
13,610
48,041
61,651
○7.1기준 개별공시지가 검증수수료
·36,000원 X 3,000필 X 50% X 25% X 50%
6,750
=
○7.1기준 개별공시지가 결정통지문 우편수수료
·220원 X 15,000건
3,300
=
○특조법 추진 확인서 발급 통지서 우편수수료
·220원 X 8,000건
1,760
=
○특조법 추진 개인별 통지 창봉투 구입
· 60원 X 30,000매
1,800
=
202
1,000
7,081
8,081
여비
01 국내여비
1,000
7,081
8,081
○부동산관리담당 여비
·경정 8,081,000원 - 기정 7,081,000원
1,000
=