(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1200
△2,610,613
48,057,566
45,446,953
일반행정비
1210
39,244
4,218,303
4,257,547
기획관리
1211
△1,297
474,118
472,821
기획관리
100
△3,797
415,038
411,241
경상예산
110
△5,609
56,562
50,953
인건비
101
△5,609
56,562
50,953
인건비
02 수당
△1,040
36,480
35,440
○초과근무수당
〈일반직〉
- 7급
경정 7,210원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 17,130,000원
──────────────────────────────
△1,040
=
기정 7,210원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 18,170,000원
10 일시사역인부임
△4,569
20,082
15,513
○사업체기초통계조사 및 조사구 설정 및 본조사 조사요원
경정 38,080원 × 12인 × 5일 = 2,285,000원
──────────────────────────────
△4,569
=
기정 38,080원 × 12인 × 15일 = 6,854,000원
120
1,812
358,476
360,288
경상적경비
201
10,460
273,635
284,095
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
14,960
269,135
284,095
○서남해안권 행정협의회 정기회 책자 발간
·10,000원 X 200부
2,000
=
○업무관련 해외연수 결과보고서 발간
·25,000원 X 200부
5,000
=
○민선4기 공약사항 실천계획서 발간
·8,000원 X 200부
1,600
=
○훈훈한 지역만들기 캠페인 홍보물 제작(족자형)
·14,000원 X 240개
3,360
=
○각종 연설문 제작(시정연설, 신년사, 송년사)
·10,000원 X 3종 X 100부
3,000
=
02 행사운영비
△4,500
4,500
0
○중앙부처 공무원과 인적 Net-Work 구축 만남의 날 행사
- 결연공무원 급식비
경정 0원
──────────────────────────────
△3,000
=
기정 5,000원 × 100인 × 6식 = 3,000,000원
- 맨토(후견인) 위촉장 제작
경정 0원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 10,000원 × 100매 = 1,000,000원
- 홍보 책자 등 제작
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 5,000원 × 100권 = 500,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
△8,648
15,972
7,324
일반보상금
10 행사실비보상금
△8,648
11,672
3,024
○자매결연단체 민간인 실비보상
- Net-Work 자매결연단체 참가자
경정 0원
──────────────────────────────
△3,588
=
기정 46,000원 × 3인 × 2일 × 13개단체 = 3,588,000원
- 자매결연단체(서울 강동구, 노원구, 장보고함, 와이즈멘,
광주 남구)
경정 46,000원 × 5인 × 2일 × 2개단체 = 920,000원
──────────────────────────────
△1,380
=
기정 46,000원 × 5인 × 2일 × 5개단체 = 2,300,000원
○자매결연단체 축제 행사 참가 보상(풍물놀이 등)
경정 0원
──────────────────────────────
△3,680
=
기정 46,000원 × 20인 × 2일 × 2회 = 3,680,000원
200
2,500
59,080
61,580
사업예산
210
2,500
0
2,500
보조사업
202
2,500
0
2,500
여비
03 국외여비
2,500
0
2,500
○도·시군 갈등관리 업무추진담당자 해외연수(성립전)
·2,500,000원 X 1식
2,500
=
2,500
)
(도
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
30,091
3,553,819
3,583,910
기관공통운영
100
30,091
3,553,819
3,583,910
경상예산
110
22,173
1,435,627
1,457,800
인건비
101
22,173
1,435,627
1,457,800
인건비
10 일시사역인부임
22,173
517,827
540,000
○일시사역인부임
·경정 540,000,000원 - 기정 517,827,000원
22,173
=
120
7,918
2,118,192
2,126,110
경상적경비
202
27,074
506,812
533,886
여비
01 국내여비
20,000
353,412
373,412
○각급 교육훈련 경비
·경정 373,412,000원 - 기정 353,412,000원
20,000
=
03 국외여비
7,074
153,400
160,474
○국외여비
·경정 160,474,000원 - 기정 153,400,000원
7,074
=
203
385
273,600
273,985
업무추진비
04 부서운영업무추진비
385
51,600
51,985
○부서운영업무추진비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·경정 51,985,000원 - 기정 51,600,000원
385
=
301
△19,541
21,260
1,719
일반보상금
07 민간인해외여비
△15,541
17,260
1,719
○민간인해외여비
·경정 1,719,000원 - 기정 17,260,000원
△15,541
=
08 외빈초청여비
△4,000
4,000
0
○외빈초청여비
·경정 0원 - 기정 4,000,000원
△4,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1213
10,450
190,366
200,816
예산운영
100
10,450
147,066
157,516
경상예산
120
10,450
139,607
150,057
경상적경비
201
11,000
53,193
64,193
일반운영비
01 일반운영비
11,000
53,193
64,193
○2007년도 사업예산 시범운영 매뉴얼 제작
·15,000원 X 150부
2,250
=
○2006 지방재정공시 자료 발간
·10,000원 X 500부
5,000
=
○중기지방재정계획 책자 제작
·15,000원 X 150부
2,250
=
○2007년도 기금운영계획서 제작
·10,000원 X 150부
1,500
=
301
△550
640
90
일반보상금
12 기타보상금
△550
640
90
○기타보상금
·경정 90,000원 - 기정 640,000원
△550
=