(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1260
1,725
5,659,819
5,661,544
자치경영
1261
1,725
5,659,819
5,661,544
자치경영
100
△71,674
1,007,268
935,594
경상예산
110
△77,722
305,694
227,972
인건비
101
△77,722
305,694
227,972
인건비
02 수당
4,000
31,296
35,296
○초과근무수당
·경정 35,296,000원 - 기정 31,296,000원
4,000
=
10 일시사역인부임
△81,722
274,398
192,676
○네트워크센터 안내요원 배치 네트워크센터 운영
경정 0원
──────────────────────────────
△67,860
=
기정 29,000원 × 95인 × 260일 = 67,860,000원
경정 균 0원 - 기정 균 67,860,000원
△67,860
)
(균
○슬로우푸드 체험관 관리요원
- 인부임
경정 0원
──────────────────────────────
△12,180
=
기정 29,000원 × 2인 × 210일 = 12,180,000원
경정 균 0원 - 기정 균 12,180,000원
△12,180
)
(균
- 주휴수당
경정 0원
──────────────────────────────
△1,682
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 29,000원 × 2인 × 29주 = 1,682,000원
경정 균 0원 - 기정 균 1,682,000원
△1,682
)
(균
120
6,048
701,574
707,622
경상적경비
201
15,000
175,100
190,100
일반운영비
01 일반운영비
15,000
167,540
182,540
○KBS「신비의 바다」완도군 해조류 및 맥반석소개 TV제작 광고
·10,000,000원 X 1회
10,000
=
○살기좋은 지역만들기 계획서 추진부서 및 주민설명자료 제작
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
○살기좋은 지역만들기 우수계획 사업추진 책자 제작 배부
·10,000원 X 200부
2,000
=
202
3,100
42,564
45,664
여비
01 국내여비
3,100
42,564
45,664
○살기좋은 지역만들기 계획서 응모 및 콘테스트 참석
·50,000원 X 10인 X 2회
1,000
=
○행복마을 조성 계획수립 관련 업무 협의
·50,000원 X 3인 X 2회
300
=
○행복마을 조성 추진 관계관 회의참석(T/F팀)
·50,000원 X 6인 X 2회
600
=
○살기좋은 지역만들기 세미나 및 회의참석
- 중앙부처
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·50,000원 X 3인 X 5회
750
=
- 도
·50,000원 X 3인 X 3회
450
=
301
△12,052
78,910
66,858
일반보상금
10 행사실비보상금
△7,452
66,210
58,758
○새마을지도자대회 참석
경정 0원
──────────────────────────────
△7,452
=
기정 46,000원 × 27인 × 3일 × 2회 = 7,452,000원
12 기타보상금
△4,600
12,700
8,100
○지역혁신 아이디어 공모 우수단체 시상
·경정 0원 - 기정 1,800,000원
△1,800
=
○지역혁신 아이디어 공모 우수민간인 시상
·경정 0원 - 기정 1,800,000원
△1,800
=
○혁신분권 유공민간인 시상
·경정 0원 - 기정 1,000,000원
△1,000
=
200
73,399
4,652,551
4,725,950
사업예산
210
△276,936
4,449,391
4,172,455
보조사업
201
△118,278
1,125,542
1,007,264
일반운영비
01 일반운영비
△132,278
1,125,542
993,264
○지역혁신함양교육 강사수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 440,000원 × 25인 = 11,000,000원
──────────────────────────────
△4,000
=
기정 600,000원 × 25인 = 15,000,000원
경정 균 11,000,000원 - 기정 균 15,000,000원
△4,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 홍보 리플릿 제작
·1,000원 X 10종 X 2,000매
20,000
=
20,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 사무용품 구입
·20,000원 X 50종 X 10회
10,000
=
10,000
)
(균
○지리적 표시 등록 급식비
경정 0원
──────────────────────────────
△12,500
=
기정 5,000원 × 25인 × 100회 = 12,500,000원
경정 균 0원 - 기정 균 12,500,000원
△12,500
)
(균
○해조류 지리적표시제 대상지역 표지판 제작
경정 950,000원 × 9개소 = 9,500,000원
──────────────────────────────
△2,500
=
기정 1,000,000원 × 12개소 = 12,000,000원
경정 균 9,500,000원 - 기정 균 12,000,000원
△2,500
)
(균
○슬로우푸드 홍보용 리플릿 제작
경정 800원 × 700매 = 560,000원
──────────────────────────────
△8,000
=
기정 856원 × 10종 × 1,000매 = 8,560,000원
경정 균 560,000원 - 기정 균 8,560,000원
△8,000
)
(균
○슬로우투어리즘 홍보물 제작
경정 11,000,000원 × 12읍면 = 132,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△45,000
=
기정 14,750,000원 × 12읍면 = 177,000,000원
경정 균 132,000,000원 - 기정 균 177,000,000원
△45,000
)
(균
○네트워크센터 운영 홍보물 제작
경정 19,313,000원 × 12읍면 = 231,760,000원
──────────────────────────────
△35,000
=
기정 22,230,000원 × 12읍면 = 266,760,000원
경정 균 231,760,000원 - 기정 균 266,760,000원
△35,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 운영비
경정 38,000,000원 × 1식 = 38,000,000원
──────────────────────────────
△62,000
=
기정 100,000,000원 × 1식 = 100,000,000원
경정 균 38,000,000원 - 기정 균 100,000,000원
△62,000
)
(균
○해조류 축제 추진위원회 참석수당
경정 0원
──────────────────────────────
△3,500
=
기정 70,000원 × 50인 × 1회 = 3,500,000원
경정 균 0원 - 기정 균 3,500,000원
△3,500
)
(균
○생산이력제 방송 및 언론 홍보
경정 1,071,428원 × 7개사 × 2회 = 15,000,000원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 1,428,570원 × 7개사 × 2회 = 20,000,000원
경정 균 15,000,000원 - 기정 균 20,000,000원
△5,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 TV 홍보 및 광고료
- TV 홍보
·43,222,000원 X 1식
43,222
=
43,222
)
(균
- 민자유치공고 광고료
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·10,000,000원 X 3회
30,000
=
30,000
)
(균
○행정혁신연구팀 및 고객만족(CS) 행정리더 위탁교육
·경정 62,000,000원 - 기정 120,000,000원
△58,000
=
경정 군 62,000,000원 - 기정 군 120,000,000원
△58,000
)
(군
02 행사운영비
14,000
0
14,000
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 착·준공식 행사
- 초청장 및 홍보물 제작
·50,000원 X 100부 X 2회
10,000
=
10,000
)
(균
- 홍보 행사 현수막 및 표지판
·50,000원 X 20개 X 2회
2,000
=
2,000
)
(균
- 기공식 행사 음향장비 임차료
·500,000원 X 2식 X 2회
2,000
=
2,000
)
(균
202
32,842
130,833
163,675
여비
01 국내여비
33,500
60,833
94,333
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 자료수집
·50,000원 X 3인 X 45일
6,750
=
6,750
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 우수사례 현지답사
·50,000원 X 2인 X 13일 X 1회
1,250
=
1,250
)
(균
○해양생물혁신포럼 업무추진
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·50,000원 X 20인 X 5회
5,000
=
5,000
)
(균
○지역혁신연구회 역량강화 벤치마킹
·50,000원 X 15인 X 5회
3,750
=
3,750
)
(균
○해양생물 기능성 연구 추진에 따른 자료수집
·50,000원 X 20인 X 5회
5,000
=
5,000
)
(균
○해양생물혁신포럼에 따른 자료수집
·50,000원 X 4인 X 15회
3,000
=
3,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 건립 자료수집
·50,000원 X 20인 X 5회
5,000
=
5,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 운영 선진벤치마킹
·50,000원 X 15인 X 5회
3,750
=
3,750
)
(균
03 국외여비
△658
70,000
69,342
○2005년도 행정혁신평가 우수공무원 해외연수(혁신인센티브)
·경정 69,342,000원 - 기정 70,000,000원
△658
=
경정 군 69,342,000원 - 기정 군 70,000,000원
△658
)
(군
206
38,400
135,842
174,242
재료비
○전시홍보관 전시품 구입
경정 0원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△61,600
=
기정 61,600,000원 × 1식 = 61,600,000원
경정 균 0원 - 기정 균 61,600,000원
△61,600
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 전시용 재료구입
·100,000,000원 X 1식
100,000
=
100,000
)
(균
207
△110,000
691,400
581,400
연구개발비
01 용역비
△110,000
630,000
520,000
○해양생물 기능성 연구용역
경정 250,000,000원 × 1식 = 250,000,000원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 300,000,000원 × 1식 = 300,000,000원
경정 균 250,000,000원 - 기정 균 300,000,000원
△50,000
)
(균
○해조류 생산이력제 홍보비
경정 1,428,570원 × 7개사 × 1회 = 10,000,000원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 1,428,570원 × 7개사 × 2회 = 20,000,000원
경정 균 10,000,000원 - 기정 균 20,000,000원
△10,000
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 프로그램 조성
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
○해조류 전시홍보관 운영조성 용역비
경정 0원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 50,000,000원 × 1식 = 50,000,000원
경정 균 0원 - 기정 균 50,000,000원
△50,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해양바이오 클러스터 연구 용역
경정 0원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 50,000,000원 × 1식 = 50,000,000원
경정 군 0원 - 기정 군 50,000,000원
△50,000
)
(군
301
△81,500
197,524
116,024
일반보상금
10 행사실비보상금
△81,500
156,624
75,124
○해양생물 최첨단 양식기술교육 참석자 실비보상
경정 10,000원 × 375인 × 4회 = 15,000,000원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 10,000원 × 500인 × 4회 = 20,000,000원
경정 균 15,000,000원 - 기정 균 20,000,000원
△5,000
)
(균
○해양생물 가공, 마케팅, 유통분야 교육참석자 실비보상
경정 10,000원 × 600인 × 4회 = 24,000,000원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 10,000원 × 850인 × 4회 = 34,000,000원
경정 균 24,000,000원 - 기정 균 34,000,000원
△10,000
)
(균
○축제역량강화를 위한 교육실비보상
경정 10,000원 × 50인 × 1회 = 500,000원
──────────────────────────────
△2,500
=
기정 10,000원 × 300인 × 1회 = 3,000,000원
경정 균 500,000원 - 기정 균 3,000,000원
△2,500
)
(균
○해양생물 가공, 마케팅, 유통분야 교육참석자 실비보상
경정 0원
──────────────────────────────
△34,000
=
기정 10,000원 × 850인 × 4회 = 34,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 균 0원 - 기정 균 34,000,000원
△34,000
)
(균
○완도군 테마관광가이드 교육참석자 실비보상
경정 59,000원 × 20인 × 3회 × 4기 = 14,160,000원
──────────────────────────────
△30,000
=
기정 46,000원 × 40인 × 6회 × 4기 = 44,160,000원
경정 균 14,160,000원 - 기정 균 44,160,000원
△30,000
)
(균
401
161,600
313,400
475,000
시설비및부대비
01 시설비
161,600
313,400
475,000
○해조류 전시홍보관 리모델링
경정 0원
──────────────────────────────
△313,400
=
기정 313,400,000원 × 1식 = 313,400,000원
경정 균 0원 - 기정 균 313,400,000원
△313,400
)
(균
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 건립
·475,000,000원 X 1식
475,000
=
475,000
)
(균
402
△200,000
1,700,000
1,500,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△200,000
1,700,000
1,500,000
○해조쌀 육성지원
경정 0원
──────────────────────────────
△200,000
=
기정 200,000,000원 × 1회 = 200,000,000원
경정 균 0원 - 기정 균 200,000,000원
△200,000
)
(균
220
350,335
203,160
553,495
자체사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
206
1,800
51,260
53,060
재료비
○기능성 식품 개발 재료제공(전복)
·65,000원 X 10㎏
650
=
○광주 국제식품산업전 홍보 시식용(미역)
·2,000원 X 250개
500
=
○KBS 대한민국 건강밥상전 홍보 시식용(전복)
·65,000원 X 10㎏
650
=
207
24,645
0
24,645
연구개발비
01 용역비
24,645
0
24,645
○살기좋은 지역만들기 개발계획 수립 용역
·24,645,000원 X 1식
24,645
=
401
313,890
150,000
463,890
시설비및부대비
01 시설비
313,890
150,000
463,890
○해양바이오클러스터 조성사업 부지매입
·경정 7,890,000원 - 기정 100,000,000원
△92,110
=
○전라남도↔완도군 해조류기능성식품 및 농수특산품전시제작
·3,000,000원 X 2개소
6,000
=
○해조류 기능성식품 판매 및 체험센터 부지매입
·400,000,000원 X 1식
400,000
=
406
10,000
0
10,000
기타자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해신관련 저작권 사용료
·10,000,000원 X 1년분
10,000
=