(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
(세항 2251)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2250
△1,345,934
21,456,269
20,110,335
상하수관리
2251
△1,345,934
21,456,269
20,110,335
상하수관리
100
2,410
73,352
75,762
경상예산
110
2,410
3,840
6,250
인건비
101
2,410
3,840
6,250
인건비
02 수당
2,410
0
2,410
○초과근무수당
- 5급
·9,471원 X 1인 X 30시간
284
=
- 6급
·8,036원 X 2인 X 30시간
482
=
- 7급
·7,210원 X 5인 X 30시간
1,082
=
- 8급
·6,461원 X 2인 X 30시간
388
=
- 9급
·5,794원 X 1인 X 30시간
174
=
200
△1,348,344
12,991,181
11,642,837
사업예산
210
△1,854,344
9,636,000
7,781,656
보조사업
401
△1,854,344
9,636,000
7,781,656
시설비및부대비
01 시설비
△1,814,898
9,561,590
7,746,692
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
(세항 2251)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○제3호 태풍「에위니아」피해 복구사업(성립전)
- 노화 노록도 취수장 도로
·60,070,000원 X 75/100 X 99.1/100
44,647
=
29,765
)
(국
14,882
)
(도
○마을상수도 무인관리시스템 설치사업
·15,000,000원 X 5개소
75,000
=
37,500
)
(도
37,500
)
(군
○정도 마을하수처리시설사업
경정 556,604,000원 × 99.37／100 = 553,097,000원
──────────────────────────────
305,890
=
기정 249,000,000원 × 99.28／100 = 247,207,000원
경정 국 293,142,000원 - 기정 국 131,050,000원
162,092
)
(국
경정 군 259,955,000원 - 기정 군 116,157,000원
143,798
)
(군
○군외 하수종말처리시설사업
경정 0원
──────────────────────────────
△815,828
=
기정 821,000,000원 × 99.37／100 = 815,828,000원
경정 국 0원 - 기정 국 571,378,000원
△571,378
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 29,811,000원
△29,811
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 214,639,000원
△214,639
)
(군
○완도 하수관거정비사업
경정 786,000,000원 × 99.37／100 = 781,048,000원
──────────────────────────────
△1,424,607
=
기정 2,247,000,000원 × 98.16／100 = 2,205,655,000원
경정 국 546,535,000원 - 기정 국 1,544,294,000원
△997,759
)
(국
경정 군 234,513,000원 - 기정 군 661,361,000원
△426,848
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
(세항 2251)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 감리비
△33,256
33,256
0
○완도 하수관거정비사업
경정 0원
──────────────────────────────
△33,256
=
기정 2,247,000,000원 × 1.48／100 = 33,256,000원
경정 국 0원 - 기정 국 23,284,000원
△23,284
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 9,972,000원
△9,972
)
(군
03 시설부대비
△6,190
41,154
34,964
○제3호 태풍「에위니아」피해 복구사업(성립전)
- 노화 노록도 취수장 도로
·60,070,000원 X 75/100 X 0.9/100
405
=
270
)
(국
135
)
(도
○정도 마을하수처리시설사업
경정 556,604,000원 × 0.63／100 = 3,507,000원
──────────────────────────────
1,714
=
기정 249,000,000원 × 0.72／100 = 1,793,000원
경정 국 1,858,000원 - 기정 국 950,000원
908
)
(국
경정 군 1,649,000원 - 기정 군 843,000원
806
)
(군
○군외 하수종말처리시설사업
경정 0원
──────────────────────────────
△5,172
=
기정 821,000,000원 × 0.63／100 = 5,172,000원
경정 국 0원 - 기정 국 3,622,000원
△3,622
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 189,000원
△189
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 1,361,000원
△1,361
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
(세항 2251)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○완도 하수관거정비사업
경정 786,000,000원 × 0.63／100 = 4,952,000원
──────────────────────────────
△3,137
=
기정 2,247,000,000원 × 0.63／100 = 8,089,000원
경정 국 3,465,000원 - 기정 국 5,663,000원
△2,198
)
(국
경정 군 1,487,000원 - 기정 군 2,426,000원
△939
)
(군
220
506,000
3,355,181
3,861,181
자체사업
401
506,000
3,057,289
3,563,289
시설비및부대비
01 시설비
502,400
2,882,420
3,384,820
○여항 마을하수처리장 보수공사
·6,000,000원 X 1식
6,000
=
○하수종말처리장 실시설계 용역(금일, 노화)
·500,000,000원 X 99.28/100
496,400
=
03 시설부대비
3,600
4,914
8,514
○하수종말처리장 실시설계 용역(금일, 노화)
·500,000,000원 X 0.72/100
3,600
=