(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1210
△74,097
3,754,217
3,680,120
기획관리
1211
△75,477
545,180
469,703
기획관리
100
△877
390,800
389,923
경상예산
110
△3,259
46,730
43,471
인건비
101
△3,259
46,730
43,471
인건비
02 수당
677
32,325
33,002
○초과근무수당
·경정 33,002,000원 - 기정 32,325,000원
677
=
10 일시사역인부임
△3,936
14,405
10,469
○사업체 기초통계조사구 설정 및 본조사
- 조사요원
경정 36,750원 × 8인 × 15일 = 4,410,000원
──────────────────────────────
△2,205
=
기정 36,750원 × 12인 × 15일 = 6,615,000원
- 보조전산원
경정 0원
──────────────────────────────
△1,731
=
기정 28,850원 × 12인 × 5일 = 1,731,000원
120
2,382
344,070
346,452
경상적경비
201
13,150
246,695
259,845
일반운영비
01 일반운영비
19,900
230,795
250,695
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○다수민원 관리카드 및 감사사례집 제작
경정 0원
──────────────────────────────
△5,100
=
기정 17,000원 × 300부 = 5,100,000원
○완도군 감사업무 편람제작
경정 0원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 10,000원 × 50부 = 5,000,000원
○2005 군정주요업무 추진 평가보고서
·10,000원 X 1,000부
10,000
=
○장수도 행정구역 분쟁에 따른 소송변호사 선임비
·20,000,000원 X 1회
20,000
=
02 행사지원비
△6,750
15,900
9,150
○제6회 전국네트워크 자매결연단체 친선축구대회
- 홍보 팜플렛
경정 5,000원 × 200매 = 1,000,000원
──────────────────────────────
△1,500
=
기정 5,000원 × 500매 = 2,500,000원
- 참가자 급식비
경정 5,000원 × 550인 = 2,750,000원
──────────────────────────────
△2,050
=
기정 5,000원 × 30인 × 2식 × 16개팀 = 4,800,000원
- 천막 임차료
경정 0원
──────────────────────────────
△3,200
=
기정 200,000원 × 16개 = 3,200,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
△10,768
28,506
17,738
일반보상금
09 행사실비보상금
△7,268
13,156
5,888
○자매결연단체 민간인 실비보상
- Net-work 자매결연단체 참가자
경정 46,000원 × 24인 × 2일 = 2,208,000원
──────────────────────────────
△2,208
=
기정 46,000원 × 3인 × 2일 × 16개단체 = 4,416,000원
- 자매결연단체(서울 강동구, 장보고함, 와이즈멘)
경정 0원
──────────────────────────────
△1,380
=
기정 46,000원 × 5인 × 2일 × 3개단체 = 1,380,000원
○자매결연단체 축제행사 참가보상(풍물놀이 등)
경정 0원
──────────────────────────────
△3,680
=
기정 46,000원 × 20인 × 2일 × 2회 = 3,680,000원
11 기타보상금
△3,500
15,350
11,850
○완도방문 기행소감문 공모 시상금
- 최우수상
·300,000원 X 1인
300
=
- 우수상
·200,000원 X 2인
400
=
- 장려상
·100,000원 X 5인
500
=
- 입선
·50,000원 X 10인
500
=
○관광객 사진 콘테스트 시상금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 금상
·500,000원 X 1점
500
=
- 은상
·300,000원 X 2점
600
=
- 동상
·200,000원 X 3점
600
=
- 가작
·100,000원 X 10점
1,000
=
○완도방문의 해 추진 유공자(단체) 포상
- 표창패 및 포상금
경정 0원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 500,000원 × 10개단체 = 5,000,000원
○완도군 자체평가위원회 운영수당
경정 0원
──────────────────────────────
△900
=
기정 30,000원 × 10인 × 3회 = 900,000원
○건강한 마을가꾸기 우수 민간인 포상(표창패)
경정 0원
──────────────────────────────
△2,000
=
기정 100,000원 × 10인 × 2회 = 2,000,000원
200
△74,600
154,380
79,780
사업예산
220
△74,600
154,380
79,780
자체사업
207
△24,600
75,000
50,400
연구개발비
01 용역비
△14,600
65,000
50,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정수요조사를 위한 전문연구기관 용역
경정 17,400,000원 × 1식 = 17,400,000원
──────────────────────────────
△12,600
=
기정 30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원
○군정 종합현황 CD제작 용역
경정 33,000,000원 × 1식 = 33,000,000원
──────────────────────────────
△2,000
=
기정 35,000,000원 × 1식 = 35,000,000원
02 전산개발비
△10,000
10,000
0
○행정디지털 통합 지도 시스템 구축
경정 0원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원
401
△50,000
50,000
0
시설비및부대비
01 시설비
△50,000
50,000
0
○건강한 마을·읍면 육성 사업비
경정 0원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 10,000,000원 × 5개마을 = 50,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
7,300
3,062,499
3,069,799
기관공통운영
100
7,300
3,062,499
3,069,799
경상예산
110
21,000
1,007,480
1,028,480
인건비
101
21,000
1,007,480
1,028,480
인건비
10 일시사역인부임
21,000
449,680
470,680
○일시사역인부임
·경정 470,680,000원 - 기정 449,680,000원
21,000
=
120
△13,700
2,055,019
2,041,319
경상적경비
202
△12,000
563,735
551,735
여비
04 외빈초청여비
△12,000
14,000
2,000
○외빈초청여비
·경정 2,000,000원 - 기정 14,000,000원
△12,000
=
301
△1,700
17,260
15,560
일반보상금
07 민간인해외여비
△1,700
17,260
15,560
○민간인 해외여비
·경정 15,560,000원 - 기정 17,260,000원
△1,700
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1213
△5,920
146,538
140,618
예산운영
100
△5,920
144,938
139,018
경상예산
110
913
5,331
6,244
인건비
101
913
5,331
6,244
인건비
02 수당
913
5,331
6,244
○초과근무수당
·경정 6,244,000원 - 기정 5,331,000원
913
=
120
△6,833
139,607
132,774
경상적경비
201
△6,193
53,193
47,000
일반운영비
01 일반운영비
△6,193
53,193
47,000
○예산담당 운영비
·경정 47,000,000원 - 기정 53,193,000원
△6,193
=
301
△640
640
0
일반보상금
11 기타보상금
△640
640
0
○지방재정투융자심사위원회 참석위원 실비보상
·경정 0원 - 기정 400,000원
△400
=
○재정계획심의위원회 참석위원 실비보상
·경정 0원 - 기정 240,000원
△240
=