(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1240
△1,301,208
30,789,431
29,488,223
재무행정
1241
29,600
303,396
332,996
부과관리
100
2,100
274,078
276,178
경상예산
120
2,100
170,836
172,936
경상적경비
201
5,100
151,166
156,266
일반운영비
01 일반운영비
5,100
148,366
153,466
○개별주택 자료관리(연속용지 136칼럼)
·30,000원 X 50박스
1,500
=
○재산세 고지서 발송료
- 일반우편
·220원 X 10,000건
2,200
=
○지방세 과세표준위원회 회의수당
·70,000원 X 10인 X 2회
1,400
=
301
△3,000
3,000
0
일반보상금
11 기타보상금
△3,000
3,000
0
○성실납세자 시상(특산품)
경정 0원
──────────────────────────────
△3,000
=
기정 30,000원 × 100인 = 3,000,000원
200
27,500
29,318
56,818
사업예산
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
4,500
0
4,500
보조사업
201
4,500
0
4,500
일반운영비
02 행사지원비
4,500
0
4,500
○지방세정 업무 연찬회 개최(성립전)
- 장비 임차
·1,840,000원 X 1식
1,840
=
1,840
)
(도
- 행사장 설치비
·1,080,000원 X 1식
1,080
=
1,080
)
(도
- 참가자 접대용 음료
·3,950원 X 400인
1,580
=
1,580
)
(도
220
23,000
29,318
52,318
자체사업
206
3,000
0
3,000
재료비
○지방세정 업무연찬회 참석자 지역특산품 구입
·7,500원 X 400인
3,000
=
207
20,000
29,318
49,318
연구개발비
02 전산개발비
20,000
29,318
49,318
○세외수입정보시스템 구축(프로그램 설치)
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1242
△1,494,000
26,358,900
24,864,900
회계관리
100
△1,498,000
26,358,900
24,860,900
경상예산
110
△1,270,000
24,108,818
22,838,818
인건비
101
△1,270,000
24,108,818
22,838,818
인건비
01 기본급
△200,000
14,531,175
14,331,175
○기본급
·경정 14,331,175,000원 - 기정 14,531,175,000원
△200,000
=
02 수당
△1,000,000
3,053,720
2,053,720
○수당
·경정 2,053,720,000원 - 기정 3,053,720,000원
△1,000,000
=
05 명절휴가비
△40,000
1,332,117
1,292,117
○명절휴가비
·경정 1,292,117,000원 - 기정 1,332,117,000원
△40,000
=
06 가계지원비
△50,000
2,220,192
2,170,192
○가계지원비
·경정 2,170,192,000원 - 기정 2,220,192,000원
△50,000
=
08 기타직보수
20,000
227,189
247,189
○기타직보수
·경정 247,189,000원 - 기정 227,189,000원
20,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△228,000
2,250,082
2,022,082
경상적경비
201
12,000
46,149
58,149
일반운영비
01 일반운영비
12,000
46,149
58,149
○재정관리프로그램 유지보수비
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○세입세출외현금 프로그램 유지보수비
·7,000,000원 X 1식
7,000
=
204
20,000
1,385,580
1,405,580
직무수행경비
01 직책급업무추진비
7,000
66,960
73,960
○직책급업무추진비
·경정 73,960,000원 - 기정 66,960,000원
7,000
=
03 특정업무수행활동비
13,000
274,680
287,680
○특정업무수행활동비
·경정 287,680,000원 - 기정 274,680,000원
13,000
=
303
△260,000
799,233
539,233
포상금
○성과상여금
·경정 539,233,000원 - 기정 799,233,000원
△260,000
=
200
4,000
0
4,000
사업예산
210
4,000
0
4,000
보조사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
4,000
0
4,000
일반운영비
01 일반운영비
4,000
0
4,000
○지방자치단체 복식부기회계제도 도입을 위한 사업
·4,000,000원 X 1식
4,000
=
4,000
)
(국
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1243
143,192
4,025,554
4,168,746
재산관리
100
34,000
534,653
568,653
경상예산
120
34,000
493,441
527,441
경상적경비
201
34,000
466,818
500,818
일반운영비
01 일반운영비
34,000
466,818
500,818
○감정평가 측량수수료
- 소세포, 신지 해양생물연구단지
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
○행정선 유류대 부족분
·10,000,000원 X 1척
10,000
=
○차량운영비 부족분
·454,545원 X 11건
5,000
=
○본청 및 군민회관 유류대 부족분
15,000
=
○장수도 관련 자료 수집
·1,000,000원 X 1식
1,000
=
200
109,192
3,490,901
3,600,093
사업예산
220
109,192
3,485,831
3,595,023
자체사업
401
64,600
2,997,286
3,061,886
시설비및부대비
01 시설비
64,600
2,967,926
3,032,526
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○생일면 민원실 신축
·경정 95,000,000원 - 기정 80,000,000원
15,000
=
○고금면사무소 앞 주차장 포장공사
·경정 39,600,000원 - 기정 20,000,000원
19,600
=
○노화읍사무소 여자화장실 오폐수처리시설
·15,000,000원 X 1식
15,000
=
○조직개편에 따른 사무실 및 부대시설 정비
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○고금면사무소 옥상 누수 방수공사
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
405
44,592
460,380
504,972
자산취득비
01 자산및물품취득비
44,592
460,380
504,972
○조직개편 물품구입(재난, 총무, 사회, 농림)
- 캐비넷
·200,000원 X 12대
2,400
=
- 전자복사기
·8,000,000원 X 1대
8,000
=
- 모사전송기
·800,000원 X 2대
1,600
=
- 정수기
·2,600,000원 X 2대
5,200
=
- 책상
·180,000원 X 18대
3,240
=
- 의자
·160,000원 X 18대
2,880
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 서랍장
·120,000원 X 38대
4,560
=
- 파파손
·130,000원 X 36대
4,680
=
○본청 및 읍면 물품구입(농림, 약산, 신지)
- 냉난방기
·3,320,000원 X 1대
3,320
=
- 냉장고
·590,000원 X 1대
590
=
- 분말소화기
·23,000원 X 44대
1,012
=
- 프린터
·850,000원 X 1대
850
=
○명사십리해수욕장 개발사업소
- 책상
·180,000원 X 5대
900
=
- 의자
·160,000원 X 5대
800
=
- 파파손
·130,000원 X 6대
780
=
- 서랍장
·130,000원 X 5대
650
=
○균형발전담당
- 책상
·180,000원 X 5대
900
=
- 의자
·160,000원 X 5대
800
=
- 파파손
·130,000원 X 6대
780
=
- 서랍장
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·130,000원 X 5대
650
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1244)징수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1244
20,000
101,581
121,581
징수관리
100
20,000
73,981
93,981
경상예산
120
20,000
73,981
93,981
경상적경비
201
10,000
55,270
65,270
일반운영비
01 일반운영비
10,000
55,270
65,270
○공매진행에 따른 체납처분비(성립전)
·4,000원 X 750필지
3,000
=
3,000
)
(재
○「알기쉬운 지방세 상식」책자 제작(성립전)
·10,000원 X 700부
7,000
=
7,000
)
(재
202
10,000
15,711
25,711
여비
01 국내여비
10,000
15,711
25,711
○체납액 징수 활동비(성립전)
- 관외
·46,000원 X 10 X 20일
9,200
=
9,200
)
(재
- 관내
·15,000원 X 4인 X 14일
800
=
800
)
(재