(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2310
2,129,347
25,716,964
27,846,311
사회복지
2311
2,081,027
25,214,460
27,295,487
사회복지
100
△37,304
960,666
923,362
경상예산
110
19,676
442,437
462,113
인건비
101
19,676
442,437
462,113
인건비
02 수당
573
41,574
42,147
○초과근무수당
·경정 42,147,000원 - 기정 41,574,000원
573
=
10 일시사역인부임
19,103
400,863
419,966
○자활근로사업 인건비
경정 309,226,000원 × 90／100 = 278,303,000원
──────────────────────────────
19,103
=
기정 288,000,000원 × 90／100 = 259,200,000원
경정 국 222,642,000원 - 기정 국 207,360,000원
15,282
)
(국
경정 도 27,830,000원 - 기정 도 25,920,000원
1,910
)
(도
경정 군 27,831,000원 - 기정 군 25,920,000원
1,911
)
(군
120
△56,980
518,229
461,249
경상적경비
201
2,840
106,363
109,203
일반운영비
01 일반운영비
2,840
99,303
102,143
○여성테마교육 플래카드 제작
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 홍보용
·100,000원 X 2매
200
=
- 행사장용
· 60,000원 X 1매
60
=
○보육정책 및 아동위원회 회의참석수당
·70,000원 X 12인 X 2회
1,680
=
○제2노인전문요양시설 민간위탁위원회 개최
·100,000원 X 9인
900
=
301
△59,820
297,170
237,350
일반보상금
01 사회보장적수혜금
△39,860
205,050
165,190
○결식아동 급식지원
경정 0원
──────────────────────────────
△15,000
=
기정 5,000원 × 50인 × 60회 = 15,000,000원
○경로당 운영비 및 연료비(보조사업 부족분)
경정 261,400원 × 25개소 × 4회 = 26,140,000원
──────────────────────────────
△24,860
=
기정 255,000원 × 50개소 × 4회 = 51,000,000원
09 행사실비보상금
△17,260
82,420
65,160
○읍면 순회 여성교양교육 참석자 급식비
경정 0원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 5,000원 × 100인 × 12회 = 6,000,000원
○읍면 순회 여성교양교육 강사 여비 보상
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 0원
──────────────────────────────
△3,600
=
기정 100,000원 × 1인 × 3일 × 12회 = 3,600,000원
○자원봉사자 현장체험 실비보상
경정 0원
──────────────────────────────
△4,160
=
기정 26,000원 × 80인 × 2일 = 4,160,000원
○소년소녀가정 결연후원자의 만남의 시간
경정 0원
──────────────────────────────
△4,400
=
기정 20,000원 × 110인 × 2일 = 4,400,000원
○제5회 전남농아인체육대회 참가 보조금
- 차량비(45인승)
·400,000원 X 1대
400
=
- 참가비
·25,000원 X 20인
500
=
11 기타보상금
△2,700
9,700
7,000
○우수 자원봉사단체 시상
- 대상
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 500,000원 × 1개단체 = 500,000원
- 최우수상
경정 0원
──────────────────────────────
△600
=
기정 300,000원 × 2개단체 = 600,000원
- 우수상
경정 0원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△400
=
기정 200,000원 × 2개단체 = 400,000원
- 장려상
경정 0원
──────────────────────────────
△200
=
기정 100,000원 × 2개단체 = 200,000원
○여성 PC이용 경진대회 우수자 시상금
- 최우수상
경정 0원
──────────────────────────────
△300
=
기정 300,000원 × 1인 = 300,000원
- 우수상
경정 0원
──────────────────────────────
△400
=
기정 200,000원 × 2인 = 400,000원
- 장려상
경정 0원
──────────────────────────────
△300
=
기정 100,000원 × 3인 = 300,000원
200
2,118,331
24,153,794
26,272,125
사업예산
210
2,099,905
20,590,105
22,690,010
보조사업
201
1,000
17,040
18,040
일반운영비
01 일반운영비
1,000
17,040
18,040
○여성테마교육(과목정정)
·1,000,000원 X 1식
1,000
=
500
)
(도
500
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
206
2,123
28,800
30,923
재료비
○자활근로사업 재료구입
경정 309,226,000원 × 10／100 = 30,923,000원
──────────────────────────────
2,123
=
기정 288,000,000원 × 10／100 = 28,800,000원
경정 국 24,738,000원 - 기정 국 23,040,000원
1,698
)
(국
경정 도 3,093,000원 - 기정 도 2,880,000원
213
)
(도
경정 군 3,092,000원 - 기정 군 2,880,000원
212
)
(군
301
1,650,907
15,748,296
17,399,203
일반보상금
01 사회보장적수혜금
1,651,110
15,110,581
16,761,691
○저소득모자가정 지원
경정 1,530,727원 × 11인 = 16,838,000원
──────────────────────────────
38
=
기정 1,527,272원 × 11인 = 16,800,000원
경정 국 13,470,000원 - 기정 국 13,440,000원
30
)
(국
경정 도 1,684,000원 - 기정 도 1,680,000원
4
)
(도
경정 군 1,684,000원 - 기정 군 1,680,000원
4
)
(군
○저소득부자가정 지원
경정 609,389원 × 18인 = 10,969,000원
──────────────────────────────
409
=
기정 586,666원 × 18인 = 10,560,000원
경정 국 8,775,000원 - 기정 국 8,448,000원
327
)
(국
경정 도 1,097,000원 - 기정 도 1,056,000원
41
)
(도
경정 군 1,097,000원 - 기정 군 1,056,000원
41
)
(군
○가정위탁양육지원
경정 8,283,300원 × 12월 = 99,400,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
12,791
=
기정 7,217,400원 × 12월 = 86,609,000원
경정 분 79,520,000원 - 기정 분 27,095,000원
52,425
)
(분
경정 도 9,940,000원 - 기정 도 3,387,000원
6,553
)
(도
경정 군 9,940,000원 - 기정 군 56,127,000원
△46,187
)
(군
○소년소녀가정 지원
경정 770,000원 × 12월 = 9,240,000원
──────────────────────────────
△9,358
=
기정 1,550,000원 × 12월 = 18,598,000원
경정 분 7,392,000원 - 기정 분 14,878,000원
△7,486
)
(분
경정 도 924,000원 - 기정 도 1,860,000원
△936
)
(도
경정 군 924,000원 - 기정 군 1,860,000원
△936
)
(군
○결식아동 급식지원
경정 1,798,100원 × 12월 = 21,577,000원
──────────────────────────────
7,145
=
기정 1,203,000원 × 12월 = 14,432,000원
경정 분 10,789,000원 - 기정 분 7,216,000원
3,573
)
(분
경정 도 5,394,000원 - 기정 도 3,608,000원
1,786
)
(도
경정 군 5,394,000원 - 기정 군 3,608,000원
1,786
)
(군
○소년소녀가정 명절제수비
경정 50,000원 × 82인 × 2회 = 8,200,000원
──────────────────────────────
7,300
=
기정 50,000원 × 9인 × 2회 = 900,000원
경정 도 4,100,000원 - 기정 도 450,000원
3,650
)
(도
경정 군 4,100,000원 - 기정 군 450,000원
3,650
)
(군
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 세대 위로금
경정 240,000원 × 72세대 = 17,280,000원
──────────────────────────────
△2,160
=
기정 240,000원 × 81세대 = 19,440,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 8,640,000원 - 기정 도 9,720,000원
△1,080
)
(도
경정 군 8,640,000원 - 기정 군 9,720,000원
△1,080
)
(군
○학기중 토·일 공휴일 아동급식지원
경정 3,000원 × 367인 × 65일 = 71,600,000원
──────────────────────────────
△58,075
=
기정 3,000원 × 455인 × 95일 = 129,675,000원
경정 분 0원 - 기정 분 16,209,000원
△16,209
)
(분
경정 기 17,900,000원 - 기정 기 32,419,000원
△14,519
)
(기
경정 도 44,750,000원 - 기정 도 72,943,000원
△28,193
)
(도
경정 군 8,950,000원 - 기정 군 8,104,000원
846
)
(군
○방학중 급식지원
경정 3,000원 × 370인 × 40일 = 44,400,000원
──────────────────────────────
△10,200
=
기정 3,000원 × 455인 × 40일 = 54,600,000원
경정 분 0원 - 기정 분 13,650,000원
△13,650
)
(분
경정 기 22,200,000원 - 기정 기 27,300,000원
△5,100
)
(기
경정 도 11,100,000원 - 기정 도 6,825,000원
4,275
)
(도
경정 군 11,100,000원 - 기정 군 6,825,000원
4,275
)
(군
○근로소득공제
경정 73,550원 × 38인 × 12월 = 33,067,000원
──────────────────────────────
△37,543
=
기정 73,550원 × 80인 × 12월 = 70,610,000원
경정 국 26,453,000원 - 기정 국 56,488,000원
△30,035
)
(국
경정 도 3,307,000원 - 기정 도 7,061,000원
△3,754
)
(도
경정 군 3,307,000원 - 기정 군 7,061,000원
△3,754
)
(군
○기초생활보장수급자 생계급여
·경정 10,446,851,000원 - 기정 8,261,648,000원
2,185,203
=
경정 국 8,357,481,000원 - 기정 국 6,609,318,000원
1,748,163
)
(국
경정 도 1,044,685,000원 - 기정 도 826,165,000원
218,520
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 1,044,685,000원 - 기정 군 826,165,000원
218,520
)
(군
○기초생활수급자 주거급여
·경정 902,368,000원 - 기정 1,221,355,000원
△318,987
=
경정 국 721,895,000원 - 기정 국 977,084,000원
△255,189
)
(국
경정 도 90,237,000원 - 기정 도 122,136,000원
△31,899
)
(도
경정 군 90,236,000원 - 기정 군 122,135,000원
△31,899
)
(군
○노인교통수당
경정 105,840,000원 × 12월 = 1,270,080,000원
──────────────────────────────
△10,080
=
기정 8,400원 × 12,700인 × 12월 = 1,280,160,000원
경정 도 190,512,000원 - 기정 도 192,024,000원
△1,512
)
(도
경정 군 1,079,568,000원 - 기정 군 1,088,136,000원
△8,568
)
(군
○경로연금
경정 234,896,583원 × 12월 = 2,818,759,000원
──────────────────────────────
△50,918
=
기정 239,139,750원 × 12월 = 2,869,677,000원
경정 국 1,973,131,000원 - 기정 국 2,008,774,000원
△35,643
)
(국
경정 군 845,628,000원 - 기정 군 860,903,000원
△15,275
)
(군
○장애수당
경정 60,000원 × 712인 × 12월 = 512,514,000원
──────────────────────────────
△45,675
=
기정 60,000원 × 776인 × 12월 = 558,189,000원
경정 국 358,760,000원 - 기정 국 390,733,000원
△31,973
)
(국
경정 도 76,877,000원 - 기정 도 83,728,000원
△6,851
)
(도
경정 군 76,877,000원 - 기정 군 83,728,000원
△6,851
)
(군
○장애인 의료비
경정 2,931,000원 × 12월 = 35,172,000원
──────────────────────────────
△12,230
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 3,950,000원 × 12월 = 47,402,000원
경정 국 28,138,000원 - 기정 국 37,922,000원
△9,784
)
(국
경정 도 7,034,000원 - 기정 도 9,480,000원
△2,446
)
(도
○장애아동 부양수당
경정 0원
──────────────────────────────
△550
=
기정 50,000원 × 11인 = 550,000원
경정 국 0원 - 기정 국 385,000원
△385
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 83,000원
△83
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 82,000원
△82
)
(군
○2005년 방학중 아동급식지원
경정 2,500원 × 432인 × 50일 = 54,000,000원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 2,500원 × 480인 × 50일 = 60,000,000원
경정 기 27,000,000원 - 기정 기 30,000,000원
△3,000
)
(기
경정 군 27,000,000원 - 기정 군 30,000,000원
△3,000
)
(군
09 행사실비보상금
△203
1,000
797
○여성테마교육(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
△500
)
(도
△500
)
(군
○여성폭력종사자 교육(과목정정)
·399,000원 X 2인
797
=
399
)
(국
199
)
(도
199
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
611,376
4,037,469
4,648,845
민간이전
02 민간경상보조
611,376
3,363,422
3,974,798
○지역아동센터 운영(성립전)
·13,500,000원 X 2개소
27,000
=
18,000
)
(국
9,000
)
(도
○보육시설 개보수사업(성립전)
·21,000,000원 X 1개소
21,000
=
12,000
)
(국
9,000
)
(도
○보육시설 기능보강(장비)사업(성립전)
·1,400,000원 X 1개소
1,400
=
800
)
(국
600
)
(도
○보육시설 종사자 인건비(성립전)
경정 126,678,083원 × 12월 = 1,520,137,000원
──────────────────────────────
100,637
=
기정 118,250,000원 × 12월 = 1,419,500,000원
경정 국 776,841,000원 - 기정 국 709,750,000원
67,091
)
(국
경정 도 388,421,000원 - 기정 도 354,875,000원
33,546
)
(도
경정 군 354,875,000원 - 기정 군 354,875,000원
)
(군
○민간시설 교재교구비(성립전)
경정 498,642원 × 14개소 = 6,981,000원
──────────────────────────────
△5,343
=
기정 880,290원 × 14개소 = 12,324,000원
경정 국 2,600,000원 - 기정 국 6,162,000원
△3,562
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 1,300,000원 - 기정 도 3,081,000원
△1,781
)
(도
경정 군 3,081,000원 - 기정 군 3,081,000원
)
(군
○보육시설 차량 운행비(성립전)
경정 1,556,352원 × 17개소 = 26,458,000원
──────────────────────────────
△3,774
=
기정 1,778,350원 × 17개소 = 30,232,000원
경정 국 12,600,000원 - 기정 국 15,116,000원
△2,516
)
(국
경정 도 6,300,000원 - 기정 도 7,558,000원
△1,258
)
(도
경정 군 7,558,000원 - 기정 군 7,558,000원
)
(군
○저소득층 보육료(1층) - 성립전
경정 10,973,000원 × 12월 = 131,676,000원
──────────────────────────────
18,876
=
기정 9,409,400원 × 12월 = 112,800,000원
경정 국 68,984,000원 - 기정 국 56,400,000원
12,584
)
(국
경정 도 34,492,000원 - 기정 도 28,200,000원
6,292
)
(도
경정 군 28,200,000원 - 기정 군 28,200,000원
)
(군
○저소득층 보육료(2층) - 성립전
경정 56,089,333원 × 12월 = 673,072,000원
──────────────────────────────
257,976
=
기정 34,591,330원 × 12월 = 415,096,000원
경정 국 379,532,000원 - 기정 국 207,548,000원
171,984
)
(국
경정 도 189,766,000원 - 기정 도 103,774,000원
85,992
)
(도
경정 군 103,774,000원 - 기정 군 103,774,000원
)
(군
○저소득층 보육료(3층) - 성립전
경정 7,640,666원 × 12월 = 91,688,000원
──────────────────────────────
17,864
=
기정 6,152,000원 × 12월 = 73,824,000원
경정 국 48,821,000원 - 기정 국 36,912,000원
11,909
)
(국
경정 도 24,411,000원 - 기정 도 18,456,000원
5,955
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 18,456,000원 - 기정 군 18,456,000원
)
(군
○저소득층 보육료(4층) - 성립전
경정 2,250,166원 × 12월 = 27,002,000원
──────────────────────────────
△14,218
=
기정 3,435,250원 × 12월 = 41,220,000원
경정 국 11,131,000원 - 기정 국 20,610,000원
△9,479
)
(국
경정 도 5,566,000원 - 기정 도 10,305,000원
△4,739
)
(도
경정 군 10,305,000원 - 기정 군 10,305,000원
)
(군
○만5세아 보육료(성립전)
경정 12,050,416원 × 12월 = 144,605,000원
──────────────────────────────
15,097
=
기정 10,792,330원 × 12월 = 129,508,000원
경정 국 74,819,000원 - 기정 국 64,754,000원
10,065
)
(국
경정 도 37,409,000원 - 기정 도 32,377,000원
5,032
)
(도
경정 군 32,377,000원 - 기정 군 32,377,000원
)
(군
○장애아 무상보육료(성립전)
경정 2,999,600원 × 5인 = 14,998,000원
──────────────────────────────
△798
=
기정 3,159,200원 × 5인 = 15,796,000원
경정 국 7,366,000원 - 기정 국 7,898,000원
△532
)
(국
경정 도 3,683,000원 - 기정 도 3,949,000원
△266
)
(도
경정 군 3,949,000원 - 기정 군 3,949,000원
)
(군
○두자녀 보육료(성립전)
경정 5,380,583원 × 12월 = 64,567,000원
──────────────────────────────
51,931
=
기정 1,053,000원 × 12월 = 12,636,000원
경정 국 40,939,000원 - 기정 국 6,318,000원
34,621
)
(국
경정 도 20,469,000원 - 기정 도 3,159,000원
17,310
)
(도
경정 군 3,159,000원 - 기정 군 3,159,000원
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○보육교사 보수교육비(성립전)
경정 80,714원 × 28인 = 2,260,000원
──────────────────────────────
60
=
기정 100,000원 × 22인 = 2,200,000원
경정 국 1,140,000원 - 기정 국 1,100,000원
40
)
(국
경정 도 570,000원 - 기정 도 550,000원
20
)
(도
경정 군 550,000원 - 기정 군 550,000원
)
(군
○지역아동센터운영 지원
·18,000,000원 X 2개소 X 25/100
9,000
=
9,000
)
(군
○여성폭력종사자 교육(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△440
=
기정 440,000원 × 1인 = 440,000원
경정 국 0원 - 기정 국 220,000원
△220
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 110,000원
△110
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 110,000원
△110
)
(군
○보육시설종사자 인건비
경정 124,216,330원 × 12월 = 1,490,596,000원
──────────────────────────────
△29,541
=
기정 126,678,083원 × 12월 = 1,520,137,000원
경정 국 745,298,000원 - 기정 국 776,841,000원
△31,543
)
(국
경정 도 372,649,000원 - 기정 도 388,421,000원
△15,772
)
(도
경정 군 372,649,000원 - 기정 군 354,875,000원
17,774
)
(군
○민간시설 교재교구비
경정 371,428원 × 14개소 = 5,200,000원
──────────────────────────────
△1,781
=
기정 498,642원 × 14개소 = 6,981,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 국 2,600,000원 - 기정 국 2,600,000원
)
(국
경정 도 1,300,000원 - 기정 도 1,300,000원
)
(도
경정 군 1,300,000원 - 기정 군 3,081,000원
△1,781
)
(군
○차량 운영비
경정 1,482,353원 × 17개소 = 25,200,000원
──────────────────────────────
△1,258
=
기정 1,556,352원 × 17개소 = 26,458,000원
경정 국 12,600,000원 - 기정 국 12,600,000원
)
(국
경정 도 6,300,000원 - 기정 도 6,300,000원
)
(도
경정 군 6,300,000원 - 기정 군 7,558,000원
△1,258
)
(군
○저소득층 보육료(1층)
경정 12,689,330원 × 12월 = 152,272,000원
──────────────────────────────
20,596
=
기정 10,973,000원 × 12월 = 131,676,000원
경정 국 76,136,000원 - 기정 국 68,984,000원
7,152
)
(국
경정 도 38,068,000원 - 기정 도 34,492,000원
3,576
)
(도
경정 군 38,068,000원 - 기정 군 28,200,000원
9,868
)
(군
○저소득층 보육료(2층)
경정 64,103,330원 × 12월 = 769,240,000원
──────────────────────────────
96,168
=
기정 56,089,333원 × 12월 = 673,072,000원
경정 국 384,620,000원 - 기정 국 379,532,000원
5,088
)
(국
경정 도 192,310,000원 - 기정 도 189,766,000원
2,544
)
(도
경정 군 192,310,000원 - 기정 군 103,774,000원
88,536
)
(군
○저소득층 보육료(3층)
경정 8,424,830원 × 12월 = 101,098,000원
──────────────────────────────
9,410
=
기정 7,640,666원 × 12월 = 91,688,000원
경정 국 50,549,000원 - 기정 국 48,821,000원
1,728
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 25,274,000원 - 기정 도 24,411,000원
863
)
(도
경정 군 25,275,000원 - 기정 군 18,456,000원
6,819
)
(군
○저소득층 보육료(4층)
경정 1,812,500원 × 12월 = 21,750,000원
──────────────────────────────
△5,252
=
기정 2,250,166원 × 12월 = 27,002,000원
경정 국 10,875,000원 - 기정 국 11,131,000원
△256
)
(국
경정 도 5,438,000원 - 기정 도 5,566,000원
△128
)
(도
경정 군 5,437,000원 - 기정 군 10,305,000원
△4,868
)
(군
○만5세아 보육료
경정 17,780,000원 × 12월 = 213,360,000원
──────────────────────────────
68,755
=
기정 12,050,416원 × 12월 = 144,605,000원
경정 국 106,680,000원 - 기정 국 74,819,000원
31,861
)
(국
경정 도 53,340,000원 - 기정 도 37,409,000원
15,931
)
(도
경정 군 53,340,000원 - 기정 군 32,377,000원
20,963
)
(군
○장애아 무상 보육료
경정 1,028,330원 × 12월 = 12,340,000원
──────────────────────────────
△2,658
=
기정 2,999,600원 × 12월 = 14,998,000원
경정 국 6,170,000원 - 기정 국 7,366,000원
△1,196
)
(국
경정 도 3,085,000원 - 기정 도 3,683,000원
△598
)
(도
경정 군 3,085,000원 - 기정 군 3,949,000원
△864
)
(군
○두자녀 보육료
경정 6,827,660원 × 12월 = 81,932,000원
──────────────────────────────
17,365
=
기정 5,380,583원 × 12월 = 64,567,000원
경정 국 40,966,000원 - 기정 국 40,939,000원
27
)
(국
경정 도 20,483,000원 - 기정 도 20,469,000원
14
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 20,483,000원 - 기정 군 3,159,000원
17,324
)
(군
○보육교사 보수교육
경정 64,290원 × 28인 = 1,800,000원
──────────────────────────────
△460
=
기정 80,714원 × 28인 = 2,260,000원
경정 국 900,000원 - 기정 국 1,140,000원
△240
)
(국
경정 도 450,000원 - 기정 도 570,000원
△120
)
(도
경정 군 450,000원 - 기정 군 550,000원
△100
)
(군
○보육시설 개보수사업
경정 30,000,000원 × 1개소 = 30,000,000원
──────────────────────────────
9,000
=
기정 21,000,000원 × 1개소 = 21,000,000원
경정 국 12,000,000원 - 기정 국 12,000,000원
)
(국
경정 도 9,000,000원 - 기정 도 9,000,000원
)
(도
경정 군 9,000,000원 - 기정 군 0원
9,000
)
(군
○보육시설기능 보강(장비)사업
경정 2,000,000원 × 1개소 = 2,000,000원
──────────────────────────────
600
=
기정 1,400,000원 × 1개소 = 1,400,000원
경정 국 800,000원 - 기정 국 800,000원
)
(국
경정 도 600,000원 - 기정 도 600,000원
)
(도
경정 군 600,000원 - 기정 군 0원
600
)
(군
○영아 및 장애아전담시설 연료비
·438,000원 X 3개소
1,314
=
1,314
)
(도
○여성이장마을 부업 장려
경정 0원
──────────────────────────────
△3,500
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 3,500,000원 × 1식 = 3,500,000원
경정 도 0원 - 기정 도 1,050,000원
△1,050
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 2,450,000원
△2,450
)
(군
○노인복지시설 종사자 특별수당
경정 3,223,333원 × 12월 = 38,680,000원
──────────────────────────────
1,000
=
기정 3,140,000원 × 12월 = 37,680,000원
경정 도 38,680,000원 - 기정 도 37,680,000원
1,000
)
(도
○노인복지시설 특별급식비
경정 109,063원 × 64인 = 6,980,000원
──────────────────────────────
△138
=
기정 109,500원 × 65인 = 7,118,000원
경정 도 3,490,000원 - 기정 도 3,559,000원
△69
)
(도
경정 군 3,490,000원 - 기정 군 3,559,000원
△69
)
(군
○노인전문요양시설 운영 지원
경정 63,158,083원 × 12월 = 757,897,000원
──────────────────────────────
△80,000
=
기정 69,824,750원 × 12월 = 837,897,000원
경정 분 212,897,000원 - 기정 분 212,897,000원
)
(분
경정 도 294,202,000원 - 기정 도 67,500,000원
226,702
)
(도
경정 군 250,798,000원 - 기정 군 557,500,000원
△306,702
)
(군
○경로식당 무료급식지원
경정 4,576,000원 × 12월 = 54,912,000원
──────────────────────────────
7,488
=
기정 3,952,000원 × 12월 = 47,424,000원
경정 분 23,712,000원 - 기정 분 23,712,000원
)
(분
경정 도 15,600,000원 - 기정 도 11,856,000원
3,744
)
(도
경정 군 15,600,000원 - 기정 군 11,856,000원
3,744
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○자활후견기관 운영비
·8,000,000원 X 1개소
8,000
=
5,600
)
(국
800
)
(도
1,600
)
(군
401
△258,501
728,500
469,999
시설비및부대비
01 시설비
△255,886
723,074
467,188
○제1국·공립 신축공사
경정 119,626,000원 × 99.28／100 = 118,795,000원
──────────────────────────────
△118,732
=
기정 239,250,000원 × 99.28／100 = 237,527,000원
경정 국 47,517,000원 - 기정 국 95,011,000원
△47,494
)
(국
경정 도 35,639,000원 - 기정 도 71,258,000원
△35,619
)
(도
경정 군 35,639,000원 - 기정 군 71,258,000원
△35,619
)
(군
○제1국·공립 신축공사
·100,373,000원 X 1개소
100,373
=
100,373
)
(군
○제2국·공립 신축공사
경정 0원
──────────────────────────────
△237,527
=
기정 237,527,000원 × 1개소 = 237,527,000원
경정 국 0원 - 기정 국 95,011,000원
△95,011
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 71,258,000원
△71,258
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 71,258,000원
△71,258
)
(군
03 시설부대비
△2,615
5,426
2,811
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○제1국·공립 신축공사
경정 119,626,000원 × 0.72／100 = 831,000원
──────────────────────────────
△892
=
기정 239,250,000원 × 0.72／100 = 1,723,000원
경정 국 333,000원 - 기정 국 689,000원
△356
)
(국
경정 도 249,000원 - 기정 도 517,000원
△268
)
(도
경정 군 249,000원 - 기정 군 517,000원
△268
)
(군
○제2국·공립 신축사업
경정 0원
──────────────────────────────
△1,723
=
기정 1,723,000원 × 1개소 = 1,723,000원
경정 국 0원 - 기정 국 689,000원
△689
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 517,000원
△517
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 517,000원
△517
)
(군
402
93,000
15,000
108,000
민간자본이전
01 민간자본보조
93,000
15,000
108,000
○완도 대구 경로당 신축사업(성립전)
·10,000,000원 X 1동
10,000
=
10,000
)
(도
○노화 당산 경로당 신축사업(성립전)
·20,000,000원 X 1동
20,000
=
20,000
)
(도
○노화 삼마 경로당 신축사업(성립전)
·20,000,000원 X 1동
20,000
=
20,000
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○재가노인복지시설 차량 구입비
·33,000,000원 X 1대
33,000
=
13,200
)
(국
9,900
)
(도
9,900
)
(군
○노인생활시설 차량구입비
·10,000,000원 X 1대
10,000
=
5,000
)
(국
2,500
)
(도
2,500
)
(군
220
18,426
3,563,689
3,582,115
자체사업
206
900
65,673
66,573
재료비
○여성직업훈련 등 여성교육에 따른 재료구입(부족분)
- 한식조리사반
경정 15,000원 × 25인 × 3월 = 1,125,000원
──────────────────────────────
450
=
기정 15,000원 × 15인 × 3월 = 675,000원
- 제빵제과 조리사반
경정 15,000원 × 25인 × 3월 = 1,125,000원
──────────────────────────────
450
=
기정 15,000원 × 15인 × 3월 = 675,000원
306
△1,902
13,205
11,303
출연금
○전라남도 노인복지기금
경정 0원
──────────────────────────────
△1,902
=
기정 1,902,000원 × 1년액 = 1,902,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
4,272
34,125
38,397
민간이전
05 민간위탁금
4,272
20,025
24,297
○완도종합복지회관 운영 관리비
경정 24,297,000원 × 1식 = 24,297,000원
──────────────────────────────
4,272
=
기정 20,025,000원 × 1식 = 20,025,000원
401
15,156
1,825,965
1,841,121
시설비및부대비
01 시설비
29,000
1,794,125
1,823,125
○소안항일운동 성지복원 사립학교 도장(칠) 공사
·9,000,000원 X 1식
9,000
=
○고금 노인전문요양시설 신축
경정 1,136,285,000원 × 1식 = 1,136,285,000원
──────────────────────────────
20,000
=
기정 1,145,965,000원 × 97.41／100 = 1,116,285,000원
02 감리비
△13,844
25,555
11,711
○고금 노인전문요양시설 신축
경정 11,711,000원 × 1식 = 11,711,000원
──────────────────────────────
△13,844
=
기정 1,145,965,000원 × 2.23／100 = 25,555,000원
402
250,000
1,261,000
1,511,000
민간자본이전
01 민간자본보조
250,000
1,261,000
1,511,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○납골시설 설치사업
경정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원
──────────────────────────────
△20,000
=
기정 5,000,000원 × 5개소 = 25,000,000원
○경로당 신축 및 개보수
경정 20,000,000원 × 8동 = 160,000,000원
──────────────────────────────
△40,000
=
기정 20,000,000원 × 10동 = 200,000,000원
○고금 노인전문요양시설 장비구입(과목정정)
·250,000,000원 X 1식
250,000
=
○금일 건강문화센터 비품 및 헬스기구 구입
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
○소안항일운동 성지복원기념탑 좌우 와비 시설사업
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
405
△250,000
347,200
97,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
△250,000
347,200
97,200
○고금 노인전문요양시설 장비구입(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△250,000
=
기정 250,000,000원 × 1식 = 250,000,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)의료보호기금운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2312
48,320
502,504
550,824
의료보호기금운영
400
48,320
502,504
550,824
예비비등
420
48,320
502,504
550,824
기타
701
48,320
502,504
550,824
기타회계전출금
○의료보호사업 군비부담금
- 의료급여 진료비
경정 13,640,370,000원 × 4／100 = 545,611,000원
──────────────────────────────
44,779
=
기정 12,520,800,000원 × 4／100 = 500,832,000원
- 장애인 보장구 급여비
경정 42,000,000원 × 4／100 = 1,680,000원
──────────────────────────────
560
=
기정 28,000,000원 × 4／100 = 1,120,000원
- 의료급여수급권자 관리요원 인건비
·1,656,160원 X 9개월 X 20/100
2,981
=