(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1260
434,400
1,996,552
2,430,952
자치경영
1261
434,400
1,996,552
2,430,952
자치경영
100
38,398
1,081,667
1,120,065
경상예산
110
△28,722
414,771
386,049
인건비
101
△28,722
414,771
386,049
인건비
02 수당
1,884
27,507
29,391
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 8,328,000원
──────────────────────────────
534
=
기정 7,216원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 7,794,000원
- 7급
경정 6,919원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 7,473,000원
──────────────────────────────
480
=
기정 6,475원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,993,000원
- 8급
경정 6,200원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,696,000원
──────────────────────────────
429
=
기정 5,802원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,267,000원
〈기능직〉
- 10급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 5,030원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,622,000원
──────────────────────────────
232
=
기정 4,708원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,390,000원
10 일시사역인부임
△30,606
387,264
356,658
○공공근로 인부임
경정 271,696,000원 × 75.418／100 = 204,908,000원
──────────────────────────────
△30,404
=
기정 312,010,000원 × 75.418／100 = 235,312,000원
경정 분 102,454,000원 - 기정 분 0원
102,454
)
(분
경정 도 16,971,000원 - 기정 도 139,481,000원
△122,510
)
(도
경정 군 85,483,000원 - 기정 군 95,831,000원
△10,348
)
(군
○공공근로사업 재해대책 유보비
경정 271,696,000원 × 0.5／100 = 1,358,000원
──────────────────────────────
△202
=
기정 312,012,000원 × 0.5／100 = 1,560,000원
경정 분 679,000원 - 기정 분 0원
679
)
(분
경정 도 112,000원 - 기정 도 924,000원
△812
)
(도
경정 군 567,000원 - 기정 군 636,000원
△69
)
(군
120
67,120
666,896
734,016
경상적경비
201
12,060
142,660
154,720
일반운영비
01 일반운영비
12,060
142,660
154,720
○완도관문 군기 깃발게양대 깃발 구입
·5,000원 X 40개 X 4회
800
=
○사회단체활동 방향 제시 세미나 강사수당
·700,000원 X 1인 X 1회
700
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○완도군혁신협의회 운영수당
경정 70,000원 × 40인 × 3회 = 8,400,000원
──────────────────────────────
5,040
=
기정 50,000원 × 16인 × 3회 = 3,360,000원
○해양생물연구센터 건립부지 분묘이전 신문 공고료
·1,200,000원 X 2회 X 2개사
4,800
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 4인 X 2식 X 18회
720
=
301
5,060
62,184
67,244
일반보상금
09 행사실비보상금
5,060
52,284
57,344
○완도군혁신협의회 참가자 실비보상
·46,000원 X 10인 X 2일 X 3회
2,760
=
○중국 해양연구 전문가 대표단 방문 실비보상
·46,000원 X 50인
2,300
=
307
50,000
431,500
481,500
민간이전
03 사회단체보조금
50,000
320,000
370,000
○사회단체보조금
경정 425,953,000원 × 86.86405／100 = 370,000,000원
──────────────────────────────
50,000
=
기정 425,953,000원 × 75.12566／100 = 320,000,000원
200
396,002
914,885
1,310,887
사업예산
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
96,902
456,378
553,280
보조사업
201
9,475
3,989
13,464
일반운영비
01 일반운영비
9,475
3,989
13,464
○공공근로사업
- 공공근로사업 기록물 보존
경정 400,000원 × 2회 = 800,000원
──────────────────────────────
기정 400,000원 × 2회 = 800,000원
경정 분 400,000원 - 기정 분 0원
400
)
(분
경정 도 66,000원 - 기정 도 474,000원
△408
)
(도
경정 군 334,000원 - 기정 군 326,000원
8
)
(군
- 홍보 및 안내책자 제작
경정 2,000원 × 332매 × 1회 = 664,000원
──────────────────────────────
△525
=
기정 2,000원 × 594매 × 1회 = 1,189,000원
경정 분 332,000원 - 기정 분 0원
332
)
(분
경정 도 55,000원 - 기정 도 705,000원
△650
)
(도
경정 군 277,000원 - 기정 군 484,000원
△207
)
(군
- 사업장 프랑카드 제작
경정 50,000원 × 1매 × 12개소 = 600,000원
──────────────────────────────
기정 50,000원 × 1매 × 12개소 = 600,000원
경정 분 300,000원 - 기정 분 0원
300
)
(분
경정 도 50,000원 - 기정 도 356,000원
△306
)
(도
경정 군 250,000원 - 기정 군 244,000원
6
)
(군
- 공공근로사업 추진위원 참석수당
경정 50,000원 × 2인 × 4회 = 400,000원
──────────────────────────────
기정 50,000원 × 2인 × 4회 = 400,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 분 200,000원 - 기정 분 0원
200
)
(분
경정 도 33,000원 - 기정 도 237,000원
△204
)
(도
경정 군 167,000원 - 기정 군 163,000원
4
)
(군
- 공공근로사업 사례집 제작
경정 10,000원 × 100부 = 1,000,000원
──────────────────────────────
기정 10,000원 × 100부 = 1,000,000원
경정 분 500,000원 - 기정 분 0원
500
)
(분
경정 도 83,000원 - 기정 도 593,000원
△510
)
(도
경정 군 417,000원 - 기정 군 407,000원
10
)
(군
○특산품 판촉행사 TV·신문 광고·홍보료(상사업비)
·2,000,000원 X 5사
10,000
=
10,000
)
(도
202
9,455
3,792
13,247
여비
01 국내여비
9,455
3,792
13,247
○공공근로사업
- 읍면사업장 지도점검
경정 10,000원 × 2인 × 3회 × 12읍면 = 720,000원
──────────────────────────────
기정 10,000원 × 2인 × 3회 × 12읍면 = 720,000원
경정 분 360,000원 - 기정 분 0원
360
)
(분
경정 도 60,000원 - 기정 도 427,000원
△367
)
(도
경정 군 300,000원 - 기정 군 293,000원
7
)
(군
- 공공근로 워크샵 참석
（중앙）
경정 36,000원 × 2인 × 3일 × 2회 = 432,000원
──────────────────────────────
기정 36,000원 × 2인 × 3일 × 2회 = 432,000원
경정 분 216,000원 - 기정 분 0원
216
)
(분
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 36,000원 - 기정 도 256,000원
△220
)
(도
경정 군 180,000원 - 기정 군 176,000원
4
)
(군
（도）
경정 36,000원 × 2인 × 3일 × 2회 = 432,000원
──────────────────────────────
기정 36,000원 × 2인 × 3일 × 2회 = 432,000원
경정 분 216,000원 - 기정 분 0원
216
)
(분
경정 도 36,000원 - 기정 도 256,000원
△220
)
(도
경정 군 180,000원 - 기정 군 176,000원
4
)
(군
- 타시도 공공근로 우수사업장 견학
경정 36,000원 × 6인 × 3일 × 2회 = 1,296,000원
──────────────────────────────
기정 36,000원 × 6인 × 3일 × 2회 = 1,296,000원
경정 분 648,000원 - 기정 분 0원
648
)
(분
경정 도 107,000원 - 기정 도 768,000원
△661
)
(도
경정 군 541,000원 - 기정 군 528,000원
13
)
(군
- 공공근로사업 시도 교류 평가
경정 0원
──────────────────────────────
△480
=
기정 40,000원 × 2인 × 2일 × 3회 = 480,000원
경정 도 0원 - 기정 도 285,000원
△285
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 195,000원
△195
)
(군
- 공공근로사업 합동집무(도)
경정 36,000원 × 3일 × 4회 = 432,000원
──────────────────────────────
기정 36,000원 × 3일 × 4회 = 432,000원
경정 분 216,000원 - 기정 분 0원
216
)
(분
경정 도 36,000원 - 기정 도 256,000원
△220
)
(도
경정 군 180,000원 - 기정 군 176,000원
4
)
(군
○백화점 판촉행사 활동 여비(상사업비)
·46,000원 X 3인 X 5일 X 3회
2,070
=
2,070
)
(도
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대도시 알뜰장터 판촉활동 여비(상사업비)
·46,000원 X 3인 X 4일 X 5회
2,760
=
2,760
)
(도
○부산국제수산박람회 등 대외행사 참석(상사업비)
·46,000원 X 2인 X 3일 X 4회
1,103
=
1,103
)
(도
○도시와 어촌의 만남 행사 종사자 여비(상사업비)
·46,000원 X 10인 X 6일
2,760
=
2,760
)
(도
○도시와 어촌의 만남 행사 준비요원 여비(상사업비)
·46,000원 X 3인 X 3일 X 3회
1,242
=
1,242
)
(도
206
△3,703
68,157
64,454
재료비
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
경정 271,696,000원 × 21.588／100 = 58,654,000원
──────────────────────────────
△8,703
=
기정 312,010,000원 × 21.588／100 = 67,357,000원
경정 분 29,327,000원 - 기정 분 0원
29,327
)
(분
경정 도 4,858,000원 - 기정 도 39,926,000원
△35,068
)
(도
경정 군 24,469,000원 - 기정 군 27,431,000원
△2,962
)
(군
○판촉·홍보용 농·수특산품 구입(상사업비)
·1,000,000원 X 5종
5,000
=
5,000
)
(도
301
6,610
4,000
10,610
일반보상금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 장학금및학자금
6,610
0
6,610
○새마을지도자 자녀 장학금
·600,000원 X 11인
6,610
=
3,305
)
(도
3,305
)
(군
303
15,065
0
15,065
포상금
○판촉유공공무원 선진지 시찰(상사업비)
·655,000원 X 23인
15,065
=
15,065
)
(도
307
40,000
376,440
416,440
민간이전
02 민간경상보조
40,000
376,440
416,440
○농·수산판촉 도시와 어촌의 만남 행사(상사업비)
·40,000,000원 X 1회
40,000
=
40,000
)
(도
401
20,000
0
20,000
시설비및부대비
01 시설비
20,000
0
20,000
○특산품 홍보용 광고판 시설(상사업비)
·10,000,000원 X 2식
20,000
=
20,000
)
(도
220
299,100
458,507
757,607
자체사업
207
10,000
100,000
110,000
연구개발비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 용역비
10,000
100,000
110,000
○해양생물연구센터 사전 환경성 검토 용역
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
401
19,100
234,809
253,909
시설비및부대비
01 시설비
19,100
234,809
253,909
○해양생물연구센터 건립공사 분묘 이전
경정 2,420,000원 × 10기 = 24,200,000원
──────────────────────────────
12,100
=
기정 2,420,000원 × 5기 = 12,100,000원
○CI활용 택시 부착용 홍보 스티커 부착사업
경정 200,000원 × 110대 = 22,000,000원
──────────────────────────────
7,000
=
기정 200,000원 × 75대 = 15,000,000원
402
270,000
50,000
320,000
민간자본이전
01 민간자본보조
270,000
50,000
320,000
○(주)완도수산물유통 전복직판장 시설(불용액)
·270,000,000원 X 1식
270,000
=