(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2230
942,498
4,712,523
5,655,021
환경관리
2231
930,498
2,553,404
3,483,902
환경관리
100
45,692
452,083
497,775
경상예산
110
13,612
248,852
262,464
인건비
101
13,612
248,852
262,464
인건비
02 수당
4,216
61,507
65,723
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
──────────────────────────────
891
=
기정 7,216원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,989,000원
- 7급
경정 6,919원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 19,927,000원
──────────────────────────────
1,279
=
기정 6,475원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 18,648,000원
- 8급
경정 6,200원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,392,000원
──────────────────────────────
859
=
기정 5,802원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 12,533,000원
- 9급
경정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
257
=
기정 5,204원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,747,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
──────────────────────────────
257
=
기정 5,204원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,747,000원
- 10급
경정 5,030원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 7,244,000원
──────────────────────────────
464
=
기정 4,708원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 6,780,000원
09 일용인부임
6,496
180,409
186,905
○환경미화원
- 기본급
경정 694,800원 × 5인 × 12월 = 41,688,000원
──────────────────────────────
808
=
기정 22,400원 × 5인 × 365일 = 40,880,000원
- 근속가산금
경정 231,000원 × 5인 × 12월 = 13,860,000원
──────────────────────────────
1,764
=
기정 201,600원 × 5인 × 12월 = 12,096,000원
- 상여금
·기말수당
경정 934,800원 × 5인 × 50／100 × 4회 = 9,348,000원
──────────────────────────────
134
=
기정 921,330원 × 5인 × 50／100 × 4회 = 9,214,000원
·정근수당
경정 934,800원 × 5인 × 90／100 × 2회 = 8,414,000원
──────────────────────────────
122
=
기정 921,330원 × 5인 × 90／100 × 2회 = 8,292,000원
·체력단련비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 934,800원 × 5인 × 50／100 × 5회 = 11,685,000원
──────────────────────────────
168
=
기정 921,330원 × 5인 × 50／100 × 5회 = 11,517,000원
- 복리후생비
·정액급식비
경정 90,000원 × 5인 × 12월 = 5,400,000원
──────────────────────────────
600
=
기정 80,000원 × 5인 × 12월 = 4,800,000원
·명절휴가비
경정 934,800원 × 5인 × 75／100 × 2회 = 7,011,000원
──────────────────────────────
101
=
기정 921,330원 × 5인 × 75／100 × 2회 = 6,910,000원
- 초과근무수당
·시간외 근무수당
경정 12,400원 × 5인 × 30일 × 12월 = 22,320,000원
──────────────────────────────
1,800
=
기정 11,400원 × 5인 × 30일 × 12월 = 20,520,000원
·휴일근무수당
경정 49,600원 × 5인 × 2일 × 12월 = 5,952,000원
──────────────────────────────
480
=
기정 45,600원 × 5인 × 2일 × 12월 = 5,472,000원
·월차유급휴가수당
경정 33,000원 × 5인 × 6월 = 990,000원
──────────────────────────────
△1,746
=
기정 45,600원 × 5인 × 12월 = 2,736,000원
·연차유급휴가수당
경정 33,000원 × 5인 × 15일 = 2,475,000원
──────────────────────────────
195
=
기정 30,400원 × 5인 × 15일 = 2,280,000원
○폐기물종합처리장 운영 미화요원 교육여비
·46,000원 X 3인 X 3일 X 5회
2,070
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10 일시사역인부임
2,900
6,936
9,836
○쓰레기 불법투기 단속 인부임
·29,000원 X 1인 X 100일
2,900
=
120
32,080
203,231
235,311
경상적경비
201
32,080
148,958
181,038
일반운영비
01 일반운영비
32,080
145,408
177,488
○폐기물처리장 소각로 매립장 정기검사
·4,500,000원 X 6개소
27,000
=
○도서 분뇨수집 운반 도선비
·40,000원 X 5개노선 X 20회
4,000
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
· 5,000원 X 6인 X 2식 X 18회
1,080
=
200
884,806
2,101,321
2,986,127
사업예산
220
884,806
1,991,821
2,876,627
자체사업
201
15,000
0
15,000
일반운영비
01 일반운영비
15,000
0
15,000
○"해신" 세트장 쓰레기 수거함 설치
·300,000원 X 50개
15,000
=
207
15,000
4,846
19,846
연구개발비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 용역비
15,000
0
15,000
○환경보전 중기종합계획수립 용역
·15,000,000원 X 1회
15,000
=
401
854,806
1,584,000
2,438,806
시설비및부대비
01 시설비
854,806
1,574,150
2,428,956
○노화읍 소각시설 냉각수 설치공사
· 10,000,000원 X 1식
10,000
=
○음식물쓰레기 공공처리시설 설치공사(불용액)
·649,806,000원 X 1식
649,806
=
○"해신" 세트장 이동식화장실 설치
·5,000,000원 X 14식
70,000
=
○공중화장실 보수(화흥포)
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○쓰레기종량제 봉투 보관창고 건립
·5,000,000원 X 1동
5,000
=
○깨끗한 완도 가꾸기 공한지 정비사업
· 200,000원 X 25톤
5,000
=
○분뇨 부숙탱크 철거(화흥리)
·30,000,000원 X 1동
30,000
=
○농공단지 오폐수처리장 악취제거시설 설치공사
·70,000,000원 X 1식
70,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○대구미 간이화장실 시설
· 5,000,000원 X 2조
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2232
12,000
2,159,119
2,171,119
폐기물처리시설
200
12,000
1,146,699
1,158,699
사업예산
220
12,000
796,699
808,699
자체사업
201
12,000
149,969
161,969
일반운영비
01 일반운영비
12,000
149,969
161,969
○완도군 농어촌종합폐기물매립시설 정기검사 수수료
·12,000,000원 X 1개소
12,000
=