(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2400
2,906,662
23,741,699
26,648,361
주택및지역사회개발비
2410
1,803,090
4,391,129
6,194,219
주택및도시관리
2411
1,730,240
4,107,265
5,837,505
도시관리
100
10,540
27,844
38,384
경상예산
120
10,540
27,844
38,384
경상적경비
201
10,540
19,540
30,080
일반운영비
01 일반운영비
10,540
19,540
30,080
○도시관리계획결정 신문 공고료
경정 1,500,000원 × 3회 × 2개사 = 9,000,000원
──────────────────────────────
4,200
=
기정 1,200,000원 × 4회 × 2개사 = 4,800,000원
○도시계획사업 편입토지 감정평가 수수료
경정 750,000원 × 5건 × 2개사 = 7,500,000원
──────────────────────────────
3,000
=
기정 750,000원 × 3건 × 2개사 = 4,500,000원
○도시계획사업 편입토지 측량수수료
경정 120,000원 × 45필지 = 5,400,000원
──────────────────────────────
1,800
=
기정 120,000원 × 30필지 = 3,600,000원
○도시계획위원회 수당
경정 70,000원 × 11인 × 4회 = 3,080,000원
──────────────────────────────
1,540
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 70,000원 × 11인 × 2회 = 1,540,000원
200
1,719,700
4,078,800
5,798,500
사업예산
210
44,700
2,346,000
2,390,700
보조사업
401
44,700
2,346,000
2,390,700
시설비및부대비
01 시설비
14,260
2,336,540
2,350,800
○소도읍 육성사업
- 다도해 일출봉 건강섬 조성공사 외 1개소
경정 2,000,000,000원 × 98.11／100 = 1,962,200,000원
──────────────────────────────
△30,600
=
기정 2,000,000,000원 × 99.64／100 = 1,992,800,000원
경정 균 981,100,000원 - 기정 균 996,400,000원
△15,300
)
(균
경정 도 103,015,000원 - 기정 도 104,622,000원
△1,607
)
(도
경정 군 878,085,000원 - 기정 군 891,778,000원
△13,693
)
(군
○위험도로 구조개선사업
- 완도읍 도시계획도로
경정 296,000,000원 × 99.28／100 = 293,900,000원
──────────────────────────────
△17,840
=
기정 314,000,000원 × 99.28／100 = 311,740,000원
경정 국 146,950,000원 - 기정 국 155,870,000원
△8,920
)
(국
경정 군 146,950,000원 - 기정 군 155,870,000원
△8,920
)
(군
○도시 저소득 주거환경개선사업
경정 94,700,000원 × 1식 = 94,700,000원
──────────────────────────────
62,700
=
기정 32,000,000원 × 1식 = 32,000,000원
경정 균 16,000,000원 - 기정 균 16,000,000원
)
(균
경정 도 1,600,000원 - 기정 도 1,600,000원
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 77,100,000원 - 기정 군 14,400,000원
62,700
)
(군
02 감리비
30,600
0
30,600
○소도읍 육성사업
- 다도해 일출봉 건강섬 조성공사 외 1개소
·2,000,000,000원 X 1.53/100
30,600
=
15,300
)
(균
1,607
)
(도
13,693
)
(군
03 시설부대비
△160
9,460
9,300
○위험도로 구조개선사업
- 완도읍 도시계획도로
경정 296,000,000원 × 0.72／100 = 2,100,000원
──────────────────────────────
△160
=
기정 314,000,000원 × 0.72／100 = 2,260,000원
경정 국 1,050,000원 - 기정 국 1,130,000원
△80
)
(국
경정 군 1,050,000원 - 기정 군 1,130,000원
△80
)
(군
220
1,675,000
1,732,800
3,407,800
자체사업
207
500,000
700,000
1,200,000
연구개발비
01 용역비
500,000
700,000
1,200,000
○도시관리계획수립에 따른 경관계획수립 용역
·100,000,000원 X 1식
100,000
=
○도시관리계획수립용역(완도전역)
경정 800,000,000원 × 1식 = 800,000,000원
──────────────────────────────
300,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 500,000,000원 × 1식 = 500,000,000원
○수산자원보호구역 해제에 따른 도시관리계획 변경 결정용역
경정 300,000,000원 × 1식 = 300,000,000원
──────────────────────────────
100,000
=
기정 200,000,000원 × 1식 = 200,000,000원
401
1,175,000
1,032,800
2,207,800
시설비및부대비
01 시설비
1,167,476
1,025,456
2,192,932
○도시계획도로 소파보수 및 차선 도색비
경정 30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원
──────────────────────────────
10,000
=
기정 20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원
○완도읍 가용리 보도블럭 정비공사
경정 80,000,000원 × 98.92／100 = 79,136,000원
──────────────────────────────
29,676
=
기정 50,000,000원 × 98.92／100 = 49,460,000원
○도시구역내 가로등 정비사업
경정 1,000,000원 × 50개소 = 50,000,000원
──────────────────────────────
15,000
=
기정 1,000,000원 × 35개소 = 35,000,000원
○완도 가용지구 우회도로 개설(2004년 특별교부세 불용액)
·500,000,000원 X 99.28/100
496,400
=
○도시계획도로 정비사업(덧씌우기)
·100,000,000원 X 1식
100,000
=
○완도읍군내리도시계획도로확포장공사(2004년특별교부세불용액)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2411)도시관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·500,000,000원 X 99.28/100
496,400
=
○완도읍 도시계획 소가용지구 정비
· 20,000,000원 X 1식
20,000
=
03 시설부대비
7,524
7,344
14,868
○완도 가용지구 우회도로 개설(2004년 특별교부세 불용액)
·500,000,000원 X 0.72/100
3,600
=
○완도읍군내리도시계획도로확포장공사(2004년특별교부세불용액)
·500,000,000원 X 0.72/100
3,600
=
○완도읍 가용리 보도블럭 정비공사
경정 80,000,000원 × 1.08／100 = 864,000원
──────────────────────────────
324
=
기정 50,000,000원 × 1.08／100 = 540,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2412)주택사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2412
16,210
94,931
111,141
주택사업
100
2,610
17,431
20,041
경상예산
110
2,610
0
2,610
인건비
101
2,610
0
2,610
인건비
10 일시사역인부임
2,610
0
2,610
○건축물관리대장 정비사업 인부임
·29,000원 X 3인 X 30일
2,610
=
200
13,600
77,500
91,100
사업예산
220
13,600
74,500
88,100
자체사업
402
13,600
40,000
53,600
민간자본이전
01 민간자본보조
13,600
40,000
53,600
○아름다운 완도가꾸기사업
·800,000원 X 17동
13,600
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2413)지적관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2413
37,030
128,336
165,366
지적관리
100
5,030
62,836
67,866
경상예산
110
2,610
3,770
6,380
인건비
101
2,610
3,770
6,380
인건비
10 일시사역인부임
2,610
3,770
6,380
○부동산관리센터 자료정비 인부임
·29,000원 X 1인 X 90일
2,610
=
120
2,420
59,066
61,486
경상적경비
201
2,420
48,917
51,337
일반운영비
01 일반운영비
2,420
48,917
51,337
○토지종합정보망 소프트웨어 유지보수비
- GIS엔진
·236,660원 X 6월
1,420
=
○지적도면 전산필름지 구입
·100원 X 10,000매
1,000
=
200
32,000
65,500
97,500
사업예산
220
32,000
65,500
97,500
자체사업
207
32,000
48,000
80,000
연구개발비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2413)지적관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 전산개발비
32,000
48,000
80,000
○마을종합도면 작성
·80,000원 X 400권
32,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2410)주택및도시관리
(세항 2414)토지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2414
19,610
60,597
80,207
토지관리
100
4,350
60,597
64,947
경상예산
110
4,350
6,960
11,310
인건비
101
4,350
6,960
11,310
인건비
10 일시사역인부임
4,350
6,960
11,310
○지가조사 인부임
·29,000원 X 3인 X 50일
4,350
=
200
15,260
0
15,260
사업예산
220
15,260
0
15,260
자체사업
405
15,260
0
15,260
자산취득비
01 자산및물품취득비
15,260
0
15,260
○지가결정조서 및 산정(검증)조서 출력용 프린트기 구입
·15,260,000원 X 1대
15,260
=