(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3000
6,437,266
58,118,905
64,556,171
경제개발비
3100
3,016,354
31,167,329
34,183,683
농수산개발비
3110
313,528
5,429,205
5,742,733
농산관리
3111
313,528
5,429,205
5,742,733
농산관리
100
22,001
280,716
302,717
경상예산
110
3,051
60,618
63,669
인건비
101
3,051
60,618
63,669
인건비
02 수당
3,051
44,508
47,559
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
──────────────────────────────
891
=
기정 7,216원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,989,000원
- 7급
경정 6,919원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 17,436,000원
──────────────────────────────
1,119
=
기정 6,475원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 16,317,000원
- 8급
경정 6,200원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,928,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
573
=
기정 5,802원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,355,000원
〈기능직〉
- 8급
경정 6,200원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,232,000원
──────────────────────────────
143
=
기정 5,802원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,089,000원
- 10급
경정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
──────────────────────────────
116
=
기정 4,708원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,695,000원
120
18,950
220,098
239,048
경상적경비
201
13,950
81,865
95,815
일반운영비
01 일반운영비
13,950
78,865
92,815
○친환경 광역시범단지 표지판 제작
·1,000,000원 X 3개소
3,000
=
○소 부루세라 살처분 경비
·500,000원 X 10두
5,000
=
○가축방역복 구입
·5,000원 X 500세트
2,500
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 4인 X 2식 X 18회
720
=
○축산물 판매업소 자체위생 관리기준 점검책자 제작
·9,000원 X 170부
1,530
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소 부루세라 홍보 리플렛 제작
·200원 X 6,000부
1,200
=
301
5,000
89,014
94,014
일반보상금
09 행사실비보상금
5,000
58,202
63,202
○부루세라 채혈 실비보상
·5,000원 X 1,000두
5,000
=
200
291,527
5,148,489
5,440,016
사업예산
210
166,477
4,646,444
4,812,921
보조사업
201
25,620
14,400
40,020
일반운영비
01 일반운영비
25,620
14,400
40,020
○한국농어민신문 보급
·6,100원 X 350부 X 12개월
25,620
=
5,124
)
(도
20,496
)
(군
206
△3,260
742,222
738,962
재료비
○벼 보급종 차액지원
경정 137,031원 × 21.82톤 = 2,990,000원
──────────────────────────────
△3,260
=
기정 250,000원 × 25톤 = 6,250,000원
경정 도 598,000원 - 기정 도 1,250,000원
△652
)
(도
경정 군 2,392,000원 - 기정 군 5,000,000원
△2,608
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
46,337
2,917,696
2,964,033
일반보상금
02 장학금및학자금
12,160
627,840
640,000
○농어민자녀 학자금 지원사업
경정 160,000,000원 × 4분기 = 640,000,000원
──────────────────────────────
12,160
=
기정 156,960,000원 × 4분기 = 627,840,000원
경정 분 188,352,000원 - 기정 분 0원
188,352
)
(분
경정 도 219,744,000원 - 기정 도 408,096,000원
△188,352
)
(도
경정 군 231,904,000원 - 기정 군 219,744,000원
12,160
)
(군
11 기타보상금
34,177
2,170,352
2,204,529
○과원폐업지원사업
· 6,058원 X 5,726㎡
34,687
=
34,687
)
(국
○폐비닐 수거비지원
·30,000원 X 26톤
780
=
780
)
(국
○소 부루세라 체혈비
경정 0원
──────────────────────────────
△1,290
=
기정 3,000원 × 430두 = 1,290,000원
경정 국 0원 - 기정 국 774,000원
△774
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 154,000원
△154
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 362,000원
△362
)
(군
402
97,780
897,550
995,330
민간자본이전
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 민간자본보조
97,780
890,620
988,400
○2005년도 지역특화사업
·370,992,000원 X 1식
370,992
=
185,496
)
(균
37,099
)
(도
148,397
)
(군
○선도농가 컴퓨터지원사업
·1,500,000원 X 9대 X 40/100
5,400
=
2,700
)
(도
2,700
)
(군
○농가도우미지원사업
경정 900,000원 × 8인 × 80／100 = 5,760,000원
──────────────────────────────
기정 900,000원 × 8인 × 80／100 = 5,760,000원
경정 분 2,880,000원 - 기정 분 0원
2,880
)
(분
경정 도 720,000원 - 기정 도 3,600,000원
△2,880
)
(도
경정 군 2,160,000원 - 기정 군 2,160,000원
)
(군
○창업농육성지원사업
경정 5,000,000원 × 2인 = 10,000,000원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 5,000,000원 × 4인 = 20,000,000원
경정 국 7,000,000원 - 기정 국 14,000,000원
△7,000
)
(국
경정 도 900,000원 - 기정 도 1,800,000원
△900
)
(도
경정 군 2,100,000원 - 기정 군 4,200,000원
△2,100
)
(군
○휴대용 예취기 안전판 부착지원
·40,000원 X 100조
4,000
=
2,000
)
(도
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000
)
(군
○경운기 채양구 설치지원
·77,000원 X 80대
6,160
=
2,464
)
(도
3,696
)
(군
○친환경농업 광역시범단지 조성사업
경정 2,000,000원 × 150㏊ × 80／100 = 240,000,000원
──────────────────────────────
△320,000
=
기정 2,000,000원 × 350㏊ × 80／100 = 560,000,000원
경정 도 120,000,000원 - 기정 도 280,000,000원
△160,000
)
(도
경정 군 120,000,000원 - 기정 군 280,000,000원
△160,000
)
(군
○양봉산업육성사업
경정 8,713원 × 1,805군 × 60／100 = 9,438,000원
──────────────────────────────
△2,022
=
기정 8,713원 × 2,192군 × 60／100 = 11,460,000원
경정 도 3,775,000원 - 기정 도 4,584,000원
△809
)
(도
경정 군 5,663,000원 - 기정 군 6,876,000원
△1,213
)
(군
○FTA기금 지방자율계획사업
·28,833,330원 X 3개소 X 50/100
43,250
=
21,625
)
(기
6,488
)
(도
15,137
)
(군
220
125,050
502,045
627,095
자체사업
206
△21,000
102,045
81,045
재료비
○1사 1촌 결연마을 농·수산물 포장재 지원(과목정정)
경정 0원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△21,000
=
기정 840원 × 25,000매 = 21,000,000원
207
△35,000
85,000
50,000
연구개발비
01 용역비
△35,000
85,000
50,000
○농업클러스터 개발용역
경정 0원
──────────────────────────────
△35,000
=
기정 35,000,000원 × 1식 = 35,000,000원
308
15,550
0
15,550
자치단체등이전
05 자치단체간부담금
15,550
0
15,550
○학교우유급식사업
·270원 X 460,743인 X 12.5/100
15,550
=
402
165,500
191,000
356,500
민간자본이전
01 민간자본보조
165,500
191,000
356,500
○소형 저온저장고 지원
· 7,500,000원 X 10대 X 50/100
37,500
=
○과수시범단지 농용 잔가지 파쇄기 공급
· 5,000,000원 X 2대 X 80/100
8,000
=
○농협, 지자체 협력사업
- 노지 채소단지조성
· 4,000,000원 X 20㏊ X 30/100
24,000
=
- 더덕 생산단지조성
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3110)농산관리
(세항 3111)농산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
· 6,862,000원 X 10㏊ X 29.1/100
20,000
=
- 청정고추 작목반지원
·15,150,000원 X 3.3㏊ X 30/100
15,000
=
- 마늘주아 재배단지조성
· 6,798,000원 X 15㏊ X 19.6/100
20,000
=
- 시금치 재배단지조성
· 2,887,000원 X 24.8㏊ X 21/100
15,000
=
- 들국화 재배 건조장 시설지원
·20,000,000원 X 1개소 X 25/100
5,000
=
○1사 1촌 결연마을 농·수산물 포장재 지원(과목정정)
·840원 X 25,000매
21,000
=