(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1220
△421,107
6,024,109
5,603,002
총무행정
1221
△421,107
5,971,580
5,550,473
총무행정
100
7,560
4,368,764
4,376,324
경상예산
120
7,560
4,278,542
4,286,102
경상적경비
201
4,092
521,312
525,404
일반운영비
01 일반운영비
4,092
470,412
474,504
○PC 헬프데스크 운영용 고스트 소프트웨어 구입
·34,100원 X 120카피
4,092
=
301
1,468
78,738
80,206
일반보상금
02 장학금및학자금
6,000
0
6,000
○이장자녀 장학금
·100,000원 X 20인 X 3회
6,000
=
12 기타보상금
△4,532
48,268
43,736
○도민 PC 경진대회
- 1등
경정 0원
──────────────────────────────
△1,800
=
기정 300,000원 × 6인 = 1,800,000원
- 2등
경정 0원
──────────────────────────────
△1,200
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 200,000원 × 6인 = 1,200,000원
- 3등
경정 0원
──────────────────────────────
△600
=
기정 100,000원 × 6인 = 600,000원
- 참가자 기념품
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 10,000원 × 50인 = 500,000원
- 도참가 여비
경정 0원
──────────────────────────────
△432
=
기정 36,000원 × 6인 × 2일 = 432,000원
304
12,000
3,332,155
3,344,155
연금부담금등
02 국민건강보험금
12,000
456,670
468,670
○의료보험 부담금
·경정 468,670,000원 - 기정 456,670,000원
12,000
=
307
△10,000
94,000
84,000
민간이전
07 연금지급금
△10,000
50,000
40,000
○연금지급금
·경정 40,000,000원 - 기정 50,000,000원
△10,000
=
200
△428,667
1,402,816
974,149
사업예산
210
△195,350
347,901
152,551
보조사업
201
4,650
68,873
73,523
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
4,650
68,873
73,523
○찾아가는 정보화 교육(성립전)
·25,000원 X 26회
650
=
650
)
(도
○정보화마을 지원 교육(소안, 금당) - 성립전
·2,000,000원 X 2개소
4,000
=
4,000
)
(도
307
20,000
34,000
54,000
민간이전
02 민간경상보조
20,000
34,000
54,000
○정보화마을 운영 활성화사업(소안) - 과목정정
·20,000,000원 X 1개소
20,000
=
10,000
)
(도
10,000
)
(군
401
△100,000
100,000
0
시설비및부대비
01 시설비
△100,000
100,000
0
○정보화마을 조성사업(보길)
- 정보센터 구축
경정 0원
──────────────────────────────
△100,000
=
기정 100,000,000원 × 1식 = 100,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 30,000,000원
△30,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 70,000,000원
△70,000
)
(군
402
△40,000
40,000
0
민간자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 민간자본보조
△40,000
40,000
0
○정보화마을 조성사업(보길)
- 마을공동지원
경정 0원
──────────────────────────────
△20,000
=
기정 20,000,000원 × 1개소 = 20,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 10,000,000원
△10,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 10,000,000원
△10,000
)
(군
○정보화마을 운영 활성화사업(소안) - 과목정정
경정 0원
△20,000
=
──────────────────────────────
기정 20,000,000원 × 1개소 = 20,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 10,000,000원
△10,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 10,000,000원
△10,000
)
(군
405
△80,000
97,000
17,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
△80,000
97,000
17,000
○정보화마을 조성사업(보길)
- 주민 PC 보급
경정 0원
──────────────────────────────
△80,000
=
기정 1,330,000원 × 60대 = 80,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 25,000,000원
△25,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 55,000,000원
△55,000
)
(군
220
△233,317
1,054,915
821,598
자체사업
207
40,000
139,410
179,410
연구개발비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 용역비
40,000
50,000
90,000
○총액인건비제 실시에 따른 조직진단 연구 용역비
·40,000,000원 X 1식
40,000
=
307
△303,317
403,317
100,000
민간이전
05 민간위탁금
△303,317
403,317
100,000
○2006 국고대여장학금 부담금(대부예상액 - 상환예상액)
·경정 100,000,000원 - 기정 403,317,000원
△303,317
=
401
25,000
97,800
122,800
시설비및부대비
01 시설비
25,000
97,800
122,800
○행정전산망 회선 증설 및 구성변경(본청 3, 4층)
·25,000,000원 X 1식
25,000
=
405
5,000
313,000
318,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,000
313,000
318,000
○청내 전산망 워크그룹 스위치(종합민원봉사과 부족 포트)
·2,500,000원 X 2대
5,000
=