(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1260
2,334,707
2,430,952
4,765,659
자치경영
1261
2,334,707
2,430,952
4,765,659
자치경영
100
△29,621
1,120,065
1,090,444
경상예산
110
30,291
386,049
416,340
인건비
101
30,291
386,049
416,340
인건비
10 일시사역인부임
30,291
356,658
386,949
○네트워크센터 안내요원 배치 네트워크센터 운영(성립전)
·29,000원 X 9인 X 20일
5,220
=
5,220
)
(균
○슬로우푸드 체험관 관리요원(성립전)
·29,000원 X 3인 X 210일
18,270
=
18,270
)
(균
○슬로우푸드 체험관 관리요원 주휴수당(성립전)
·29,000원 X 3인 X 29주
2,523
=
2,523
)
(균
○공공근로사업 재해대책 유보비
경정 5,636,000원 × 1년액 = 5,636,000원
──────────────────────────────
4,278
=
기정 271,696,000원 × 0.5／100 = 1,358,000원
경정 분 679,000원 - 기정 분 679,000원
)
(분
경정 도 112,000원 - 기정 도 112,000원
)
(도
경정 군 4,845,000원 - 기정 군 567,000원
4,278
)
(군
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△59,912
734,016
674,104
경상적경비
201
16,200
154,720
170,920
일반운영비
01 일반운영비
16,200
154,720
170,920
○지방행정혁신 우수사례 경진대회 자료 파워포인트 제작
·4,500,000원 X 1회
4,500
=
○완도군 휘장(배지) 제작
·1,000원 X 2,000개
2,000
=
○영상산업 유치를 통한 지역가치혁신 영상 더빙제작
·3,000,000원 X 1회
3,000
=
○행정혁신 평가 실적보고서 제작
·10,000원 X 100부
1,000
=
○행정혁신 자체교육 자료 제작
·3,000,000원 X 1종 X 1회
3,000
=
○혁신 비젼 및 캐치프레이즈 제작
·100,000원 X 27개소
2,700
=
301
△26,112
67,244
41,132
일반보상금
09 행사실비보상금
△16,212
57,344
41,132
○사회단체장과의 간담회 식비 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△2,000
=
기정 5,000원 × 4인 × 1회 × 50개단체 = 2,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○사회단체 활동방향 제시를 위한 세미나 참석 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 10,000원 × 100인 × 1회 = 1,000,000원
○새마을 지도자대회 참석
경정 0원
──────────────────────────────
△7,452
=
기정 46,000원 × 27인 × 3일 × 2회 = 7,452,000원
○새마을부녀회 한마음 어울마당 참석 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△3,000
=
기정 30,000원 × 100인 = 3,000,000원
○새마을연수원 교육여비
- 도
경정 46,000원 × 20인 × 2일 = 1,840,000원
──────────────────────────────
△2,760
=
기정 46,000원 × 50인 × 2일 = 4,600,000원
11 기타보상금
△9,900
9,900
0
○지역혁신 아이디어 공모 우수단체 시상
- 최우수
경정 0원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원
- 우수
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 500,000원 × 1회 = 500,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 장려
경정 0원
──────────────────────────────
△300
=
기정 300,000원 × 1회 = 300,000원
○지역혁신 아이디어 공모 민간인 시상
- 최우수
경정 0원
──────────────────────────────
△1,000
=
기정 1,000,000원 × 1인 = 1,000,000원
- 우수
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 500,000원 × 1인 = 500,000원
- 장려
경정 0원
──────────────────────────────
△300
=
기정 300,000원 × 1인 = 300,000원
○혁신분권 유공 민간인 시상
경정 0원
──────────────────────────────
△500
=
기정 50,000원 × 10인 = 500,000원
○농·수 특산품 품평회 우수업체 시상금
·경정 0원 - 기정 5,800,000원
△5,800
=
307
△50,000
481,500
431,500
민간이전
02 민간경상보조
△50,000
111,500
61,500
○해조류 연구 및 마케팅 포럼활동 지원
경정 0원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
○농·수특산품 판촉「도시와 어촌의 만남」행사 추진
경정 0원
──────────────────────────────
△40,000
=
기정 20,000,000원 × 2회 = 40,000,000원
200
2,364,328
1,310,887
3,675,215
사업예산
210
2,508,720
553,280
3,062,000
보조사업
201
449,791
13,464
463,255
일반운영비
01 일반운영비
448,503
13,464
461,967
○지역혁신협의회 개최 참석수당(성립전)
·70,000원 X 70인 X 3회
14,700
=
14,700
)
(균
○지역혁신협의회 운영에 따른 사무용품 구입(성립전)
·9,000원 X 10종 X 10회
900
=
900
)
(균
○지역혁신 함양 교육 강사수당(성립전)
·600,000원 X 25인
15,000
=
15,000
)
(균
○지역혁신 함양 교육에 따른 책자 발간(성립전)
·7,820원 X 1,000부
7,820
=
7,820
)
(균
○해조류 지리적 표시 교육 강사수당(성립전)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·500,000원 X 6인
3,000
=
3,000
)
(균
○해조류 지리적 표시 교육 교재제작(성립전)
·5,000원 X 2,000부
10,000
=
10,000
)
(균
○해조류 지리적 표시제 홍보물 제작(성립전)
·5,510원 X 1,000부
5,510
=
5,510
)
(균
○해조류 지리적 표시 추진위원 참석수당(성립전)
·70,000원 X 20인 X 15회
21,000
=
21,000
)
(균
○해조류축제 운영주체 역량강화를 위한 각종비품구입(성립전)
·6,400원 X 10종 X 10회
640
=
640
)
(균
○지리적 표시 시료채취 선박 임차료(성립전)
·200,000원 X 3일 X 12읍면
7,200
=
7,200
)
(균
○해조류 지리적 표시 등록 기존자료 책자제작(성립전)
·2,116,000원 X 1식
2,116
=
2,116
)
(균
○해조류축제 추진위원회 참석수당(성립전)
·70,000원 X 50인 X 2회
7,000
=
7,000
)
(균
○네트워크센터 안내요원 피복비(성립전)
·350,000원 X 9인
3,150
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,150
)
(균
○네트워크센터 안내요원 급식비(성립전)
·5,275원 X 9인 X 20일
950
=
950
)
(균
○해조쌀 육성사업 홍보 책자제작(성립전)
·10,000원 X 1,000부
10,000
=
10,000
)
(균
○전통음식 개발 경연대회 추진 운영비(성립전)
·10,000,000원 X 1회
10,000
=
10,000
)
(균
○조리법 표준화 및 책자 제작(성립전)
·4,040원 X 10,000부
40,400
=
40,400
)
(균
○전통음식 조리과정 영상자료 제작(성립전)
·300,000원 X 50종
15,000
=
15,000
)
(균
○슬로우푸드 홍보용 리플렛 제작(성립전)
·840원 X 5,000매
4,200
=
4,200
)
(균
○해양생물 최첨단 양식기술교육 강사수당(성립전)
·500,000원 X 5인
2,500
=
2,500
)
(균
○해양생물 가공, 마케팅, 유통분야 교육 강사수당(성립전)
·500,000원 X 10인
5,000
=
5,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해양생물 아카데미교육 책자 제작(성립전)
·3,000원 X 5,000부
15,000
=
15,000
)
(균
○해양생물 아카데미교육 관련 홍보물 제작(성립전)
·4,720원 X 1,000부
4,720
=
4,720
)
(균
○해양생물아카데미 추진 각종 사무용품 구입(성립전)
·9,400원 X 10종 X 10회
940
=
940
)
(균
○해조류생산 이력제 교육 교재 발간(성립전)
·3,892원 X 1,000부
3,892
=
3,892
)
(균
○해조류생산 이력제 영상물 제작(성립전)
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
5,000
)
(균
○해조류생산 이력제 홍보비(TV, 신문) - 성립전
·1,428,570원 X 7개사 X 2회
20,000
=
20,000
)
(균
○해양생물혁신포럼 개최 회의용품 구입(성립전)
·300,000원 X 10종 X 1회
3,000
=
3,000
)
(균
○해양생물혁신포럼 개최 홍보 팜플렛 제작(성립전)
·5,000원 X 500매
2,500
=
2,500
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해양생물혁신포럼 개최 홍보 플래카드 제작(성립전)
·100,000원 X 15매 X 4회
6,000
=
6,000
)
(균
○해양생물혁신포럼 서류 및 책자 제작(성립전)
·20,000원 X 2,172부
43,440
=
43,440
)
(균
○해양생물혁신포럼 안내문 발송료(성립전)
- 일반
·220원 X 2,000건 X 12월
5,280
=
5,280
)
(균
- 등기
·1,520원 X 400건 X 12월
7,296
=
7,296
)
(균
○해양생물혁신포럼 업무추진 선박 임차료(성립전)
·250,000원 X 24회
6,000
=
6,000
)
(균
○해양생물혁신포럼 개최에 따른 강사수당(성립전)
·3,116,000원 X 4회
12,464
=
12,464
)
(균
○완도군 테마관광 가이드교육 강사수당(성립전)
·200,000원 X 2인 X 12회
4,800
=
4,800
)
(균
○완도군 테마관광 가이드교육 책자제작(성립전)
·20,000원 X 600권
12,000
=
12,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○완도군 테마관광 가이드교육 운영비(성립전)
·5,760원 X 10종 X 10회
576
=
576
)
(균
○슬로우투어리즘 인터넷 배너 광고비(성립전)
·5,000,000원 X 2개사
10,000
=
10,000
)
(균
○슬로우투어리즘 수도권지역 관광안내포스터 제작(성립전)
·50,000원 X 100개소
5,000
=
5,000
)
(균
○슬로우투어리즘 지하철 및 고속전철 광고비(성립전)
·500,000원 X 3개소 X 12월
18,000
=
18,000
)
(균
○슬로우투어리즘 TV 광고료(성립전)
·5,000,000원 X 3개사 X 4회
60,000
=
60,000
)
(균
○슬로우푸드 연구회 회의참석수당(성립전)
·70,000원 X 7인 X 20회
9,800
=
9,800
)
(균
○2005년도 자원봉사센터 운영
·6,700,000원 X 1식
6,700
=
2,000
)
(도
4,700
)
(군
○공공근로사업
- 공공근로사업 기록물 보존
경정 809,000원 × 1회 = 809,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
9
=
기정 400,000원 × 2회 = 800,000원
경정 분 400,000원 - 기정 분 400,000원
)
(분
경정 도 66,000원 - 기정 도 66,000원
)
(도
경정 군 343,000원 - 기정 군 334,000원
9
)
(군
02 행사지원비
1,288
0
1,288
○해조쌀 생산공장 준공식 행사(성립전)
- 초청장 제작 및 홍보물 제작
·578원 X 1,000부
578
=
578
)
(균
- 행사홍보 현수막
·70,000원 X 3매
210
=
210
)
(균
○해조쌀 생산공장 기공식 행사 음향장비 임차료(성립전)
·500,000원 X 1식
500
=
500
)
(균
202
57,316
13,247
70,563
여비
01 국내여비
39,316
13,247
52,563
○해조류 지리적 표시 자료 수집(성립전)
·46,000원 X 19인 X 4일 X 4회
13,984
=
13,984
)
(균
○해조류 지리적 표시 양식어장 작황조사(성립전)
·15,000원 X 3인 X 5일 X 12읍면
2,700
=
2,700
)
(균
○네트워크센터 운영에 따른 우수사례 현지답사(성립전)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·46,000원 X 4인 X 4일 X 5회
3,680
=
3,680
)
(균
○타시도 우수축제 자료조사 여비(성립전)
·46,000원 X 4인 X 5일 X 4회
3,680
=
3,680
)
(균
○해조쌀 육성사업 관련 자료수집 및 연구기관 방문(성립전)
·46,000원 X 4인 X 3일 X 6회
3,312
=
3,312
)
(균
○슬로우푸드 자료 수집(성립전)
·46,000원 X 10인 X 5일 X 2회
4,600
=
4,600
)
(균
○해양생물 아카데미 업무추진 자료수집(성립전)
·46,000원 X 8인 X 5일
1,840
=
1,840
)
(균
○해양생물혁신포럼 업무추진 자료수집(성립전)
·46,000원 X 20인 X 6회
5,520
=
5,520
)
(균
03 국외여비
18,000
0
18,000
○지역혁신연구 현장학습 해외연수(성립전)
·3,000,000원 X 6인
18,000
=
18,000
)
(균
206
85,843
64,454
150,297
재료비
○개발된 전통음식 모형도 제작(성립전)
·600,000원 X 35종
21,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
21,000
)
(균
○슬로우푸드 체험관 운영 음식 재료구입(성립전)
·11,207원 X 50종 X 20회
11,207
=
11,207
)
(균
○전통음식 개발 경연대회 출품음식 재료구입(성립전)
·50,000원 X 100건
5,000
=
5,000
)
(균
○해조류 전시·홍보체험관 전시품 구입(성립전)
·500,000원 X 100종
50,000
=
50,000
)
(균
○판촉·홍보용 농·수 특산품 구입(상사업비)
경정 900,000원 × 5종 = 4,500,000원
──────────────────────────────
△500
=
기정 1,000,000원 × 5종 = 5,000,000원
경정 도 4,500,000원 - 기정 도 5,000,000원
△500
)
(도
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
경정 57,790,000원 × 1식 = 57,790,000원
──────────────────────────────
△864
=
기정 271,696,000원 × 21.588／100 = 58,654,000원
경정 분 29,327,000원 - 기정 분 29,327,000원
)
(분
경정 도 4,858,000원 - 기정 도 4,858,000원
)
(도
경정 군 23,605,000원 - 기정 군 24,469,000원
△864
)
(군
207
639,000
0
639,000
연구개발비
01 용역비
619,000
0
619,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○신활력사업 추진 컨설팅 연구 용역비(성립전)
·35,000,000원 X 1식
35,000
=
35,000
)
(균
○해조류축제 통합프로그램 개발 용역비(성립전)
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
○해양생물 기능성 연구 용역비(성립전)
·300,000,000원 X 1식
300,000
=
300,000
)
(균
○가공산업화지원사업 연구개발 용역비(성립전)
·100,000,000원 X 1식
100,000
=
100,000
)
(균
○조리법 표준화 책자 발간 용역비(성립전)
·24,000,000원 X 1식
24,000
=
24,000
)
(균
○슬로우투어리즘 패스포트 운영 구축 용역비(성립전)
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○해양생물아카데미교육 운영 용역비(성립전)
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○해조류 전시·홍보 체험관 시설 용역비(성립전)
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
50,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 전산개발비
20,000
0
20,000
○완도군 슬러우투어리즘 패스포트 발행회원 관리시스템
DB구축(성립전)
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
20,000
)
(균
301
303,560
10,610
314,170
일반보상금
02 장학금및학자금
△6,022
6,610
588
○새마을지도자 자녀 장학금
경정 588,000원 × 1인 = 588,000원
──────────────────────────────
△6,022
=
기정 600,000원 × 11인 = 6,610,000원
경정 도 294,000원 - 기정 도 3,305,000원
△3,011
)
(도
경정 군 294,000원 - 기정 군 3,305,000원
△3,011
)
(군
07 민간인해외여비
51,000
0
51,000
○지역혁신연구회 회원 전문가 현장학습(성립전)
·3,000,000원 X 7인
21,000
=
21,000
)
(균
○해양생물 경영기술 습득에 따른 전문가 현장학습(성립전)
·1,000,000원 X 30인
30,000
=
30,000
)
(균
09 행사실비보상금
248,582
4,000
252,582
○전통음식연구회 회의 참석자 급식비(성립전)
·5,000원 X 10인 X 20회
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,000
)
(균
○지역혁신연구회 현장학습 및 전문가협회 실비보상(성립전)
·46,000원 X 83인 X 10회
38,180
=
38,180
)
(균
○지역혁신함양교육 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 200인 X 5회
10,000
=
10,000
)
(균
○지역혁신협의회 회의 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 360인 X 4회
14,400
=
14,400
)
(균
○해조류 지리적 표시 교육 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 2,000인
20,000
=
20,000
)
(균
○해조류 지리적 표시 교육 추진위원 실비보상(성립전)
·46,000원 X 21인 X 15회
14,490
=
14,490
)
(균
○타시도 우수축제 견학에 따른 축제추진위원 실비보상(성립전)
·46,000원 X 4인 X 5인 X 4회
3,680
=
3,680
)
(균
○완도군 테마관광가이드 교육참석자 실비보상(성립전)
·46,000원 X 40인 X 6회 X 4기
44,160
=
44,160
)
(균
○완도군 테마관광가이드 교육 강사 실비보상(성립전)
·46,000원 X 2인 X 12회
1,104
=
1,104
)
(균
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○완도군 테마관광가이드 현장체험 참석자 실비보상(성립전)
·46,000원 X 160인 X 1일
7,360
=
7,360
)
(균
○해조쌀육성사업 참여인력 선진지견학 및 현장학습(성립전)
·46,000원 X 20인 X 5일
4,600
=
4,600
)
(균
○해양생물 최첨단 양식기술교육 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 500인 X 4회
20,000
=
20,000
)
(균
○해양생물가공, 마케팅 유통분야 교육참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 1,000인 X 4회
40,000
=
40,000
)
(균
○해조류 생산 이력제 자료조사 및 현장학습(성립전)
·46,000원 X 66인 X 3회
9,108
=
9,108
)
(균
○해조류 생산 이력제 교육 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 300인 X 4회
12,000
=
12,000
)
(균
○해양생물혁신포럼 개최 참석자 실비보상(성립전)
·10,000원 X 850인
8,500
=
8,500
)
(균
11 기타보상금
10,000
0
10,000
○전통음식 개발 연구보상금(성립전)
·200,000원 X 5인 X 10건
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000
)
(균
303
△2,500
15,065
12,565
포상금
○판촉유공공무원 선진지 시찰(상사업비)
경정 545,000원 × 23인 = 12,565,000원
──────────────────────────────
△2,500
=
기정 655,000원 × 23인 = 15,065,000원
경정 도 12,565,000원 - 기정 15,065,000원
△2,500
)
(도
307
△252,090
416,440
164,350
민간이전
02 민간경상보조
△297,090
416,440
119,350
○특산품 품질인증업체 포장재 제작 지원
경정 5,000,000원 × 3개업체 × 70／100 = 10,500,000원
──────────────────────────────
△90
=
기정 3,530,000원 × 3개업체 = 10,590,000원
경정 도 5,250,000원 - 기정 도 5,295,000원
△45
)
(도
경정 군 5,250,000원 - 기정 군 5,295,000원
△45
)
(군
○수출용 패류(전복 등) 포장시설 지원
경정 0원
──────────────────────────────
△300,000
=
기정 500,000,000원 × 1개소 × 60／100 = 300,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 150,000,000원
△150,000
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 150,000,000원
△150,000
)
(군
○농·수특산품 판촉「도시와 어촌의 만남」행사(상사업비)
경정 43,000,000원 × 1회 = 43,000,000원
──────────────────────────────
3,000
=
기정 40,000,000원 × 1회 = 40,000,000원
경정 도 43,000,000원 - 기정 도 40,000,000원
3,000
)
(도
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 민간행사보조·위탁
45,000
0
45,000
○슬로우투어리즘 혁신 포럼 개최(성립전)
·30,000,000원 X 1회
30,000
=
30,000
)
(균
○축제운영주체 및 관계자 혁신 역량강화 위탁교육비(성립전)
·15,000,000원 X 1회
15,000
=
15,000
)
(균
401
1,184,800
20,000
1,204,800
시설비및부대비
01 시설비
1,184,800
20,000
1,204,800
○네트워크 신축 및 개보수(성립전)
·119,000,000원 X 3개소
357,000
=
357,000
)
(균
○해조쌀 생산공장 부지매입(성립전)
·280,800원 X 1,000평
280,800
=
280,800
)
(균
○슬로우푸드체험관 리모델링 내부인테리어 및 조리시설(성립전)
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
30,000
)
(균
○슬로우푸드 체험관 입간판 제작 설치(성립전)
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
10,000
)
(균
○해조류 전시·홍보 체험관 시설(성립전)
·300,000,000원 X 1식
300,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
300,000
)
(균
○슬로우투어리즘 홍보물 제작(성립전)
·17,250,000원 X 1식 X 12읍면
207,000
=
207,000
)
(균
405
43,000
0
43,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
43,000
0
43,000
○네트워크센터운영 장비 구입(FAX, 컴퓨터 등) - 성립전
·5,000,000원 X 3개소
15,000
=
15,000
)
(균
○네트워크센터 운영 사무기기 구입(책상, 캐비넷 등) - 성립전
·5,000,000원 X 3개소
15,000
=
15,000
)
(균
○슬로우푸드 체험관 영상 홍보 장비구입(성립전)
- 영상기
·8,000,000원 X 1대
8,000
=
8,000
)
(균
- 자동스크린
·2,000,000원 X 1개
2,000
=
2,000
)
(균
- 노트북 컴퓨터
·3,000,000원 X 1대
3,000
=
3,000
)
(균
220
△144,392
757,607
613,215
자체사업
206
2,808
67,698
70,506
재료비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공공근로사업 추진 자재구입
- 수목, 시멘트, 모래, 자갈, 나무 등
경정 36,406,000원 × 1식 = 36,406,000원
──────────────────────────────
△1,192
=
기정 187,990,000원 × 20/100 = 37,598,000원
○완도군이숍 이벤트 행사 등 홍보 시식용 재료구입
경정 50,000원 × 60개 × 2회 = 6,000,000원
──────────────────────────────
4,000
=
기정 10,000원 × 100개 × 2회 = 2,000,000원
401
△97,200
253,909
156,709
시설비및부대비
01 시설비
△97,200
253,909
156,709
○갯바람공원 조성 토지매입비
경정 17,660,000원 × 1식 = 17,660,000원
──────────────────────────────
△3,340
=
기정 21,000,000원 × 1식 = 21,000,000원
○갯바람공원 조성에 따른 분묘 이전비
경정 2,420,000원 × 7기 = 16,940,000원
──────────────────────────────
△7,260
=
기정 2,420,000원 × 10기 = 24,200,000원
○해양생물연구센터 토지매입비
경정 0원
──────────────────────────────
△27,100
=
기정 27,100,000원 × 1식 = 27,100,000원
○해양생물연구센터 건립에 따른 분묘 이전비
경정 2,420,000원 × 8기 = 19,360,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1260)자치경영
(세항 1261)자치경영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△4,840
=
기정 2,420,000원 × 10기 = 24,200,000원
○해양생물연구센터 건립 산림 전용비
경정 0원
──────────────────────────────
△45,660
=
기정 2,100원 × 21,741㎡ = 45,660,000원
○CI활용 택시 부착용 홍보 스티커 부착사업
경정 200,000원 × 65대 = 13,000,000원
──────────────────────────────
△9,000
=
기정 200,000원 × 110대 = 22,000,000원
402
△50,000
320,000
270,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△50,000
320,000
270,000
○지방대학 NURI사업 추진 지원
경정 0원
──────────────────────────────
△50,000
=
기정 50,000,000원 × 1건 = 50,000,000원