(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2210
729,627
3,859,634
4,589,261
보건관리
2211
793,991
2,666,216
3,460,207
보건행정
100
△54,607
1,288,299
1,233,692
경상예산
110
△18,015
576,363
558,348
인건비
101
△18,015
576,363
558,348
인건비
02 수당
△14,699
320,457
305,758
○초과근무수당
·경정 305,758,000원 - 기정 313,733,000원
△7,975
=
○노화보건지소 응급실 운영
·경정 0원 - 기정 6,724,000원
△6,724
=
09 일용인부임
△3,316
34,378
31,062
○환경미화원
·경정 31,062,000원 - 기정 34,378,000원
△3,316
=
120
△36,592
711,936
675,344
경상적경비
202
△3,842
124,661
120,819
여비
02 월액여비
△3,842
83,160
79,318
○보건지소·진료소
·경정 79,318,000원 - 기정 83,160,000원
△3,842
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
301
△6,750
15,940
9,190
일반보상금
09 행사실비보상금
△6,750
12,140
5,390
○행정서비스헌장 관련 민원불편 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△750
=
기정 5,000원 × 150인 = 750,000원
○노인체조교실운영 참석자 식비 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 5,000원 × 100인 × 12월 = 6,000,000원
303
△26,000
288,000
262,000
포상금
○의사·약사 임상연구비
·경정 262,000,000원 - 기정 288,000,000원
△26,000
=
200
848,598
1,377,917
2,226,515
사업예산
210
844,598
649,719
1,494,317
보조사업
201
28,682
265,099
293,781
일반운영비
01 일반운영비
28,682
265,099
293,781
○노인의치 보철사업
- 전부의치
경정 1,200,000원 × 27인 = 32,400,000원
──────────────────────────────
2,400
=
기정 1,200,000원 × 25인 = 30,000,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 기 16,200,000원 - 기정 기 15,000,000원
1,200
)
(기
경정 군 16,200,000원 - 기정 군 15,000,000원
1,200
)
(군
- 부분의치
경정 1,900,000원 × 21인 = 39,900,000원
──────────────────────────────
△2,900
=
기정 1,945,455원 × 22인 = 42,800,000원
경정 기 19,950,000원 - 기정 기 21,400,000원
△1,450
)
(기
경정 군 19,950,000원 - 기정 군 21,400,000원
△1,450
)
(군
○보건소 건강생활실천 운동사업
경정 15,960,000원 × 1개소 = 15,960,000원
──────────────────────────────
5,960
=
기정 10,000,000원 × 1개소 = 10,000,000원
경정 기 7,980,000원 - 기정 기 5,000,000원
2,980
)
(기
경정 군 7,980,000원 - 기정 군 5,000,000원
2,980
)
(군
○보건소 건강생활실천 영양사업
- 비만사업
경정 8,000,000원 × 1개소 = 8,000,000원
──────────────────────────────
3,000
=
기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원
경정 기 4,000,000원 - 기정 기 2,500,000원
1,500
)
(기
경정 군 4,000,000원 - 기정 군 2,500,000원
1,500
)
(군
- 영양사업
경정 14,434,000원 × 1개소 = 14,434,000원
──────────────────────────────
6,034
=
기정 8,400,000원 × 1개소 = 8,400,000원
경정 기 7,217,000원 - 기정 기 4,200,000원
3,017
)
(기
경정 군 7,217,000원 - 기정 군 4,200,000원
3,017
)
(군
○노인건강진단
경정 22,875원 × 216인 = 4,941,000원
──────────────────────────────
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 20,588원 × 240인 = 4,941,000원
경정 분 3,459,000원 - 기정 분 4,200,000원
△741
)
(분
경정 도 741,000원 - 기정 도 0원
741
)
(도
경정 군 741,000원 - 기정 군 741,000원
)
(군
○고혈압 당뇨 교육용 책자 제작
·5,100원 X 500부
2,550
=
1,275
)
(기
1,275
)
(군
○금연클리닉 교육용 홍보 및 자료구입
경정 37,300원 × 420인 = 15,666,000원
──────────────────────────────
11,638
=
기정 19,181원 × 210인 = 4,028,000원
경정 기 7,833,000원 - 기정 기 2,014,000원
5,819
)
(기
경정 군 7,833,000원 - 기정 군 2,014,000원
5,819
)
(군
202
△801
4,632
3,831
여비
01 국내여비
△801
4,632
3,831
○암예방관리사업 추진 여비
경정 149,500원 × 2인 × 1회 = 299,000원
──────────────────────────────
△801
=
기정 275,000원 × 2인 × 2회 = 1,100,000원
경정 기 149,000원 - 기정 기 550,000원
△401
)
(기
경정 도 45,000원 - 기정 도 165,000원
△120
)
(도
경정 군 105,000원 - 기정 군 385,000원
△280
)
(군
301
△5,940
233,006
227,066
일반보상금
01 사회보장적수혜금
20
219,878
219,898
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소아암 백혈병 의료비 지원사업
경정 7,964,000원 × 3인 = 23,892,000원
──────────────────────────────
13,892
=
기정 5,000,000원 × 2인 = 10,000,000원
경정 기 11,946,000원 - 기정 기 5,000,000원
6,946
)
(기
경정 도 3,584,000원 - 기정 도 1,500,000원
2,084
)
(도
경정 군 8,362,000원 - 기정 군 3,500,000원
4,862
)
(군
○농어촌 신생아 양육지원사업
경정 300,000원 × 353인 = 105,900,000원
──────────────────────────────
△12,000
=
기정 300,000원 × 393인 = 117,900,000원
경정 도 52,950,000원 - 기정 도 58,950,000원
△6,000
)
(도
경정 군 52,950,000원 - 기정 군 58,950,000원
△6,000
)
(군
○암 치료비 지원
경정 69,886원 × 509인 = 35,572,000원
──────────────────────────────
△1,872
=
기정 73,564원 × 509인 = 37,444,000원
경정 기 17,786,000원 - 기정 기 18,722,000원
△936
)
(기
경정 도 5,336,000원 - 기정 도 5,616,000원
△280
)
(도
경정 군 12,450,000원 - 기정 군 13,106,000원
△656
)
(군
09 행사실비보상금
△5,960
13,128
7,168
○보건소 건강생활사업(절주외 3종)
경정 5,000원 × 852인 = 4,260,000원
──────────────────────────────
△5,960
=
기정 5,000원 × 2,044인 = 10,220,000원
경정 기 2,130,000원 - 기정 기 5,110,000원
△2,980
)
(기
경정 군 2,130,000원 - 기정 군 5,110,000원
△2,980
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
303
△1,680
16,200
14,520
포상금
○공중보건의사 진료활동 장려비
경정 30,000원 × 40인 × 12월 = 14,520,000원
──────────────────────────────
△1,680
=
기정 30,000원 × 45인 × 12월 = 16,200,000원
경정 분 4,860,000원 - 기정 분 4,860,000원
)
(분
경정 군 9,660,000원 - 기정 군 11,340,000원
△1,680
)
(군
307
17,593
75,262
92,855
민간이전
01 의료및구료비
17,593
75,262
92,855
○영유아예방접종
- 폴리오
경정 9,220원 × 1,512인 = 13,942,000원
──────────────────────────────
5,366
=
기정 9,241원 × 928인 = 8,576,000원
경정 기 6,971,000원 - 기정 기 4,288,000원
2,683
)
(기
경정 군 6,971,000원 - 기정 군 4,288,000원
2,683
)
(군
○암예방관리사업용 치료약품 구입
경정 4,500원 × 509인 = 2,291,000원
──────────────────────────────
801
=
기정 2,927원 × 509인 = 1,490,000원
경정 기 1,146,000원 - 기정 기 745,000원
401
)
(기
경정 도 344,000원 - 기정 도 224,000원
120
)
(도
경정 군 801,000원 - 기정 군 521,000원
280
)
(군
○경로당 순회진료용 약품 구입(한방파스)
·3,000원 X 1,920매
5,760
=
2,880
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,880
)
(군
○금연클리닉 운영 약품 구입
경정 61,140원 × 419인 = 25,618,000원
──────────────────────────────
14,700
=
기정 52,240원 × 209인 = 10,918,000원
경정 기 12,809,000원 - 기정 기 5,459,000원
7,350
)
(기
경정 군 12,809,000원 - 기정 군 5,459,000원
7,350
)
(군
○보건소 건강생활실천사업
- 운동사업용 운동복 제작
경정 20,000원 × 48매 = 966,000원
──────────────────────────────
△9,034
=
기정 20,000원 × 500매 = 10,000,000원
경정 기 483,000원 - 기정 기 5,000,000원
△4,517
)
(기
경정 군 483,000원 - 기정 군 5,000,000원
△4,517
)
(군
401
636,763
27,350
664,113
시설비및부대비
01 시설비
623,599
27,350
650,949
○2005년 농어촌의료서비스개선사업
- 금당보건지소 신축공사
·4,340,000원 X 102평
442,680
=
295,120
)
(국
36,890
)
(도
110,670
)
(군
- 금당보건지소 신축 실시설계비
·442,680,000원 X 2.75/100
12,174
=
8,116
)
(국
1,014
)
(도
3,044
)
(군
- 금당보건지소 안내표지판 및 커튼 제작 설치비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·8,264,030원 X 1개소
8,264
=
5,509
)
(국
689
)
(도
2,066
)
(군
- 보길정자보건진료소 신축공사
·4,340,030원 X 35평
151,901
=
101,268
)
(국
12,658
)
(도
37,975
)
(군
- 보길정자보건진료소 신축 실시설계비
·151,901,000원 X 3.23/100
4,906
=
3,270
)
(국
409
)
(도
1,227
)
(군
- 보길정자보건진료소 안내표지판 및 커튼 제작설치비
·3,674,000원 X 1개소
3,674
=
2,450
)
(국
306
)
(도
918
)
(군
02 감리비
8,882
0
8,882
○2005년 농어촌의료서비스개선사업
- 금당보건지소 신축공사 감리비
·442,680,000원 X 1.43/100
6,330
=
4,220
)
(국
527
)
(도
1,583
)
(군
- 보길정자보건진료소 신축공사 감리비
·151,901,000원 X 1.68/100
2,552
=
1,701
)
(국
213
)
(도
638
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
4,282
0
4,282
○2005년 농어촌의료서비스개선사업
- 금당보건지소 신축공사 시설부대비
·442,680,000원 X 0.72/100
3,188
=
2,125
)
(국
266
)
(도
797
)
(군
- 보길정자보건진료소 신축공사 시설부대비
·151,901,000원 X 0.72/100
1,094
=
730
)
(국
91
)
(도
273
)
(군
405
169,981
16,850
186,831
자산취득비
01 자산및물품취득비
169,981
16,850
186,831
○2005년 농어촌의료서비스개선사업
- X선 간접촬영기 구입(보건의료원)
·79,992,000원 X 1대
79,992
=
53,328
)
(국
6,666
)
(도
19,998
)
(군
- 치과방사선촬영기 구입(생일보건지소)
·9,500,000원 X 1대
9,500
=
6,333
)
(국
792
)
(도
2,375
)
(군
- 치과유니트체어 및 광중합기 구입(노화보건지소)
·6,750,000원 X 2종
13,500
=
9,000
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,125
)
(도
3,375
)
(군
- 가압멸균기 및 아말감혼합기 구입(보길보건지소)
·2,100,000원 X 2종
4,200
=
2,800
)
(국
350
)
(도
1,050
)
(군
○2005년 한방건강증진기반구축사업 장비 구입
- 추나테이블 구입(보건의료원)
·15,000,000원 X 1대
15,000
=
10,000
)
(기
5,000
)
(군
- 파라핀베이스 구입(보건의료원, 보건지소)
·150,000원 X 20대
3,000
=
2,000
)
(기
1,000
)
(군
- 경피신경자극치료기 구입(보건의료원, 보건지소)
·3,000,000원 X 9대
27,000
=
18,000
)
(기
9,000
)
(군
- 전침치료기 구입(보건의료원, 보건지소)
·843,700원 X 10대
8,437
=
5,625
)
(기
2,812
)
(군
○모자(여성과 어린이) 건강증진사업(부기정정)
- 유아용 신장·체중 카우프지수 측정기 구입
경정 0원
──────────────────────────────
△2,700
=
기정 2,700,000원 × 1대 = 2,700,000원
경정 기 0원 - 기정 기 1,350,000원
△1,350
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 1,350,000원
△1,350
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○성장 발달 스크리닝실 TV 구입(부기정정)
·1,020,000원 X 1대
1,020
=
510
)
(기
510
)
(군
○성장 발달 스크리닝실 태아모형 구입(부기정정)
·1,680,000원 X 1세트
1,680
=
840
)
(기
840
)
(군
○금연 클리닉 사업 CO측정기 구입
경정 2,000,000원 × 5대 = 10,000,000원
──────────────────────────────
8,000
=
기정 2,000,000원 × 1대 = 2,000,000원
경정 기 5,000,000원 - 기정 기 1,000,000원
4,000
)
(기
경정 군 5,000,000원 - 기정 군 1,000,000원
4,000
)
(군
○금연 클리닉 기자재 구입
·1,300,660원 X 3회
3,902
=
1,951
)
(기
1,951
)
(군
○보건소 고혈압·당뇨 관리사업
- 자동 혈압측정기 구입
경정 0원
──────────────────────────────
△1,500
=
기정 150,000원 × 10대 = 1,500,000원
경정 기 0원 - 기정 기 750,000원
△750
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 750,000원
△750
)
(군
- 혈당 측정기 구입
경정 0원
──────────────────────────────
△1,050
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 150,000원 × 7대 = 1,050,000원
경정 기 0원 - 기정 기 525,000원
△525
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 525,000원
△525
)
(군
220
4,000
728,198
732,198
자체사업
307
6,000
163,783
169,783
민간이전
01 의료및구료비
6,000
163,783
169,783
○무의도서 순회 진료약품구입
경정 2,500원 × 5,400인 = 13,500,000원
──────────────────────────────
6,000
=
기정 2,500원 × 3,000인 = 7,500,000원
401
0
182,000
182,000
시설비및부대비
01 시설비
0
182,000
182,000
○보건의료원 자동문 설치공사(부기정정)
경정 9,800,000원 × 1개 = 9,800,000원
──────────────────────────────
△8,200
=
기정 9,000,000원 × 2개 = 18,000,000원
○생일보건지소 옹벽 및 담장공사(부기정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 10,000,000원 × 1개소 = 10,000,000원
○약산보건지소 시설 보수공사(부기정정)
·3,200,000원 X 1개소
3,200
=
○보건의료원 휴게시설공사(부기정정)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·5,000,000원 X 1개소
5,000
=
○보건의료원, 고금보건지소 시설보수공사(부기정정)
·5,000,000원 X 2개소
10,000
=
405
△2,000
211,900
209,900
자산취득비
01 자산및물품취득비
△2,000
211,900
209,900
○보건의료원·보건지소한방과 사상체질프로그램구입(부기정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 600,000원 × 10대 = 6,000,000원
○보건지소 한방과 장비구입
- 적외선 치료기
경정 0원
──────────────────────────────
△2,000
=
기정 200,000원 × 10대 = 2,000,000원
○보건지소 한방과 장비구입(부기정정)
- 돌침대
경정 0원
──────────────────────────────
△4,000
=
기정 400,000원 × 10대 = 4,000,000원
○노화보건지소 사무용 비품구입(부기정정)
- 목재 캐비넷 및 진열대
·880,000원 X 5조
4,400
=
- 민원용 쇼파 및 진료용 의자
·320,000원 X 5개
1,600
=
○보건지소 민원용 텔레비젼 구입(부기정정)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·500,000원 X 4대
2,000
=
○보건지소 난방용품(온풍기) 구입(부기정정)
·2,000,000원 X 1대
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2212)의료원운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2212
3,000
415,025
418,025
의료원운영
200
3,000
377,945
380,945
사업예산
220
3,000
358,145
361,145
자체사업
405
3,000
13,540
16,540
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
13,540
16,540
○이비인후과 치료용 흡인기 구입(부기정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△2,500
=
기정 2,500,000원 × 1대 = 2,500,000원
○진료실 대기용 장의자 구입(부기정정)
·312,500원 X 8개
2,500
=
○진료담당 민원실 컴퓨터 구입
·1,500,000원 X 2대
3,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2213)보건지소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2213
△67,364
778,393
711,029
보건지소운영
200
△67,364
647,461
580,097
사업예산
220
△67,364
647,461
580,097
자체사업
307
△67,364
412,100
344,736
민간이전
01 의료및구료비
△67,364
412,100
344,736
○의약품 구입비
- 내복제 아테놀 외 87종
경정 18,772,666원 × 6개소 = 112,636,000원
──────────────────────────────
△67,364
=
기정 30,000,000원 × 6개소 = 180,000,000원